目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委外事工作委員會辦公室設(shè)在北京市人民政府外事辦公室（以下簡稱市政府外辦），市政府外辦是市政府組成部門，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室（簡稱市政府港澳辦）牌子。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別為秘書處、規(guī)劃處、協(xié)調(diào)督辦處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國際語言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護(hù)處、國際信息處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會；下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務(wù)中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
主要職責(zé)：
1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。組織開展外事工作重大問題的調(diào)查研究。
2.負(fù)責(zé)本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動本市與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
3.負(fù)責(zé)本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項(xiàng)，管理與國際友好城市的交往活動。指導(dǎo)本市民間對外交往工作。
4.負(fù)責(zé)在京全國性行業(yè)協(xié)會、商會外事屬地化管理工作。根據(jù)外交部、國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室和市委、市政府的授權(quán)，管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負(fù)責(zé)核發(fā)外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報(bào)請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽(yù)稱號。負(fù)責(zé)牽頭應(yīng)對和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護(hù)工作，管理外國駐本市領(lǐng)事機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)處理與外國駐京外交機(jī)構(gòu)的有關(guān)事宜。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國事活動服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動（會議）。承擔(dān)本市參與國際組織和國際多邊活動的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門和相關(guān)單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委托，辦理本市外國常駐新聞機(jī)構(gòu)和外國記者事務(wù)。負(fù)責(zé)港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。
8.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市國際語言環(huán)境建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)對本市外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀(jì)律的教育。會同有關(guān)部門檢查外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，并對違反外事紀(jì)律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制132人，實(shí)有人數(shù)125人；事業(yè)編制99人，實(shí)有人數(shù)96人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)14875.02萬元，比上年減少13081.56萬元，下降46.79%。
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2021年度本年收入合計(jì)14340.93萬元，比上年減少729.82萬元，下降4.84%，其中：財(cái)政撥款收入12664.53萬元，占收入合計(jì)的88.31%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入39.66萬元，占收入合計(jì)的0.28%；經(jīng)營收入887.33萬元，占收入合計(jì)的6.19%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入749.41萬元，占收入合計(jì)的5.22%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)13201.55萬元，比上年減少13519.57萬元，下降50.60%，其中：基本支出8081.80萬元，占支出合計(jì)的61.22%；項(xiàng)目支出4001.62萬元，占支出合計(jì)的30.31%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出1118.13萬元，占支出合計(jì)的8.47%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12704.75萬元，比上年增加1124.64萬元，增長9.71%。主要原因：落實(shí)事業(yè)單位改革有關(guān)政策，調(diào)整經(jīng)費(fèi)保障模式。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11640.77萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出10268.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.21%;教育支出1.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%;社會保障和就業(yè)支出866.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.44%;衛(wèi)生健康支出499.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"（類）2021年度決算10268.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少1282.71萬元，下降11.10%。其中：
"政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"（款，下同）2021年度決算10268.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少1282.71萬元，下降11.10%。主要原因：受疫情影響，部分涉及外事交流活動項(xiàng)目未開展。
2、"教育支出"(類)2021年度決算1.62萬元，比2021年年初預(yù)算減少10.58萬元，下降86.72%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算1.62萬元，比2021年年初預(yù)算減少10.58萬元，下降86.72%。主要原因：受疫情影響，部分培訓(xùn)改為線上授課方式，節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用。
3、"社會保障和就業(yè)支出"（類）2021年度決算866.01萬元，比2021年年初預(yù)算增加4.37萬元，增長0.51%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算848.57萬元，比2021年年初預(yù)算減少13.07萬元，下降1.52%。主要原因：根據(jù)在職人員變動實(shí)際情況，減少養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳納。
"撫恤"（款）2021年度決算17.44萬元，比2021年年初預(yù)算增加17.44萬元，增長100%。主要原因：老干部去世，追加喪葬費(fèi)和撫恤金。
4、"衛(wèi)生健康支出"（類）2021年度決算499.03萬元，比2021年年初預(yù)算減少137.52萬元，下降21.60%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算499.03萬元，比2021年年初預(yù)算減少137.52萬元，下降21.60%。主要原因：根據(jù)在職人員變動實(shí)際情況，減少基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"（類）2021年度決算5.64萬元，比2021年年初預(yù)算增加5.64萬元，增長100%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"（款）2021年度決算5.64萬元，比2021年年初預(yù)算增加5.64萬元，增長100%。主要原因：年中市發(fā)改委撥轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7640.95萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.64萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算175.12萬元減少141.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)145.37萬元減少145.37萬元。主要原因：受疫情影響，2021年未組織出國（境）團(tuán)組。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.41萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.26萬元減少0.85萬元。主要原因：受疫情影響，2021年接待外省市外事部門來我市考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流活動減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市考察調(diào)研。公務(wù)接待4批次，共計(jì)45人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)33.23萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)28.50萬元增加4.73萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)33.23萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)28.50萬元增加4.73萬元，主要原因：落實(shí)事業(yè)單位改革有關(guān)政策，調(diào)整經(jīng)費(fèi)保障模式。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.92萬元，公務(wù)用車維修9.81萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.94萬元，公務(wù)用車其他支出13.56萬元。2021年公務(wù)用車保有量25輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)475.26萬元，比上年增加53.53萬元，增加原因：一是實(shí)有人數(shù)增加；二是防疫等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額969.30萬元，其中：政府采購貨物支出17.91萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出951.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額448.60萬元，占政府采購支出總額的46.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額174.07萬元，占政府采購支出總額的17.96%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛25臺，451.66萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算2642.79萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。