目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
2018年根據(jù)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（京發(fā)﹝2018﹞31號(hào)）要求，原市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責(zé)劃入市委宣傳部，在市新聞出版廣電局廣播電視管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，組建市廣播電視局，作為市政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于廣播電視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)起草本市關(guān)于廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
2.負(fù)責(zé)制定本市廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施重大公益工程和活動(dòng)，扶助農(nóng)村廣播電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；依法負(fù)責(zé)廣播電視統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市廣播電視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督管理的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目進(jìn)行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄管理；負(fù)責(zé)廣播電視領(lǐng)域?qū)ν饧皩?duì)港澳臺(tái)的交流與合作，組織推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域"走出去"工作。
9. 依法對(duì)本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市廣電局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
10.指導(dǎo)本市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
市廣電局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)處室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)，紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。有下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)。即：北京市廣播電影電視局后勤服務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測(cè)中心、北京市廣播電影電視局信息中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京市新聞出版局老干部服務(wù)中心。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制137人，實(shí)有人數(shù)123人；事業(yè)編制113人，實(shí)有人數(shù)100人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)51501.13萬(wàn)元，比上年減少4869.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降8.64%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)48342.45萬(wàn)元，比上年減少2794.31萬(wàn)元，下降5.46%，其中：財(cái)政撥款收入47469.74萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入872.70萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.81%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)47196.47萬(wàn)元，比上年減少3960.05萬(wàn)元，下降7.74%，其中：基本支出9592.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的20.33%；項(xiàng)目支出37603.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的79.67%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)47491.09萬(wàn)元，比上年減少2494.17萬(wàn)元，下降4.99%。主要原因：厲行節(jié)約,優(yōu)化結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)成本。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45784.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出10.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出45340.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出432.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.95%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算10.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少19.07萬(wàn)元，下降63.50%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算10.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少19.07萬(wàn)元，下降63.50%。主要原因：壓縮行業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)和規(guī)模。
2、“文化旅游體育與傳媒支出” 2021年度決算45340.98萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加6956.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.12%。其中：
“新聞出版電影” 2021年度決算75.32萬(wàn)元，比2021跟年年初預(yù)算增加75.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
“廣播電視”2021年度決算45265.66萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加6881.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.93%。主要原因：北京國(guó)際公益廣告大會(huì)項(xiàng)目和北京廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展基金（部分）,年初暫未下達(dá)。北京市8K超高清視頻制作專項(xiàng)扶持項(xiàng)目年中追加。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2021年度決算432.48萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少56.31萬(wàn)元，下降11.52%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"22021年度決算432.48萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少56.31萬(wàn)元，下降11.52%。主要原因：離休人員減少，經(jīng)費(fèi)降低。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9592.87萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、6個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)39.73萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算165.43萬(wàn)元減少125.70萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)89.37萬(wàn)元減少89.37萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，出國(guó)任務(wù)取消。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)1.69萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)9.27萬(wàn)元減少7.58萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，減少接待批次。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外聘專家接待和外省市行業(yè)管理部門調(diào)研。公務(wù)接待67批次，公務(wù)接待693人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)38.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)66.79萬(wàn)元減少28.75萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)16.71萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.71萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)21.33萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)50.08萬(wàn)元減少28.75萬(wàn)元，主要原因：我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用，減少費(fèi)用開支。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.05萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.37萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.91萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量22輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1152.00萬(wàn)元，比上年減少129.59萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約，降低成本。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額14696.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出639.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出14057.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10603.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7811.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.15%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛22臺(tái)，563.79萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備107臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算8499.96萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出：是指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。