目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
1.部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕74號），設(shè)立北京市體育局。北京市體育局內(nèi)設(shè)13個職能處室，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市體育市場管理辦公室）、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、工會、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位25個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運動技術(shù)學校、北京市木樨園體育運動技術(shù)學校、北京市射擊運動技術(shù)學校、北京市蘆城體育運動技術(shù)學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業(yè)學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。
2.部門職責
?。?）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
?。?）協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負責推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革。
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設(shè)，指導公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
（5）統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。
?。?）會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標準化建設(shè)。
?。?）指導、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
?。?）組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
（9）主辦、承辦重大體育賽事活動。
?。?0）負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。
?。?1）負責全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
?。?2）依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
?。?3）承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制87人，實有人數(shù)82人；事業(yè)編制3687人，實有人數(shù)2720人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計198,112.10萬元，比上年減少10,541.00萬元，下降5.05%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計190,687.01萬元，比上年增加16,188.99萬元，增長9.28%，其中：財政撥款收入186,941.32萬元，占收入合計的98.04%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入3,206.44萬元，占收入合計的1.68%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；其他收入539.26萬元，占收入合計的0.28%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計163,830.14萬元，比上年減少35,559.26萬元，下降17.83%，其中：基本支出84,114.84萬元，占支出合計的51.34%；項目支出79,715.30萬元，占支出合計的48.66%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計191,844.96萬元，比上年減少10,360.52萬元，下降5.12%。主要原因：減少冰上項目訓練基地開辦、北京首鋼冰球國家俱樂部扶持等一次性項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出129,964.55萬元，主要用于以下方面：教育支出45.62萬元，占本年財政撥款支出0.03%；科學技術(shù)支出2,107.46萬元，占本年財政撥款支出的1.33%；文化旅游體育與傳媒支出127,157.39萬元，占本年財政撥款支出的80.09%；社會保障和就業(yè)支出654.07萬元，占本年財政撥款支出的0.41%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"（類）2021年度決算45.62萬元，比2021年年初預(yù)算減少102.82萬元，下降69.27%。其中：
"進修與培訓"（款）2021年度決算45.62萬元，比2021年年初預(yù)算減少102.82萬元，下降69.27%。主要原因：受疫情影響，部分培訓改為遠程視頻形式，費用相應(yīng)減少。
2."科學技術(shù)支出"（類）2021年度決算2,107.46萬元，比2021年年初預(yù)算減少53.39萬元，下降2.47%。其中：
"應(yīng)用研究"（款）2021年度決算2,107.46萬元，比2021年年初預(yù)算減少53.39萬元，下降2.47%。主要原因：在職人員減少，支出相應(yīng)減少。
3."文化旅游體育與傳媒支出"（類）2021年度決算127,157.39萬元，比2021年年初預(yù)算增加18,884.89萬元，增長17.44%。其中：
"體育"（款）2021年度決算127,157.39萬元，比2021年年初預(yù)算增加18,884.89萬元，增長17.44%。主要原因：加大對冰雪運動投入。
4."社會保障和就業(yè)支出"（類）2021年度決算654.07萬元，比2021年年初預(yù)算減少124.69萬元，下降16.01%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算654.07萬元，比2021年年初預(yù)算減少124.69萬元，下降16.01%。主要原因：事業(yè)單位離休干部人數(shù)減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出28,812.02萬元，主要用于以下方面：其他支出28,812.02萬元，占本年財政撥款支出18.15%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
"其他支出"（類）2021年度決算28,812.02萬元，比2021年年初預(yù)算減少3,937.98萬元，下降12.02%。其中：
"彩票公益金安排的支出"（款）2021年度決算28,812.02萬元，比2021年年初預(yù)算減少3,937.98萬元，下降12.02%。主要原因：減少冬季運動項目訓練比賽經(jīng)費支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出82,137.62萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、23個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)276.68萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算793.14萬元減少516.46萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)416.43萬元減少416.43萬元。主要原因：受疫情影響,取消優(yōu)秀運動隊出國訓練比賽計劃。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)36.59萬元減少36.59萬元。主要原因：受疫情影響，取消公務(wù)接待任務(wù)。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)276.68萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)340.12萬元減少63.44萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)146.93萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)146.93萬元持平。2021年更新3輛公務(wù)用車，車均購置費48.97萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)129.75萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)193.19萬元減少63.44萬元，主要原因：受疫情影響，減少公務(wù)用車出行。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油18.46萬元，公務(wù)用車維修74.66萬元，公務(wù)用車保險20.71萬元，公務(wù)用車其他支出15.92萬元。2021年公務(wù)用車保有量94輛，車均運行維護費1.38萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計490.92萬元，比上年增加12.09萬元，增加原因：實有人數(shù)增加，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額36,136.45萬元，其中：政府采購貨物支出4,682.12萬元，政府采購工程支出3,197.09萬元，政府采購服務(wù)支出28,257.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額33,364.98萬元，占政府采購支出總額的92.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,585.60萬元，占政府采購支出總額的65.27%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛120臺，3,507.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備37臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備13臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算22,396.15萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
11.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。