目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市信訪辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委〔2021〕48號)設(shè)立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內(nèi)設(shè)15個處室，另有1個全額撥款事業(yè)單位，北京市信訪辦公室綜合事務(wù)中心。

　　北京市信訪辦公室貫徹落實黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

　　1.貫徹落實國家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。

　　2.負責處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電、網(wǎng)上信訪，接待來訪。

　　3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。

　　4.負責中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項，并督促檢查辦理情況。

　　5.負責外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。

　　6.組織協(xié)調(diào)開展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負責將重點矛盾糾紛的調(diào)處情況及時向市委、市政府報告。

　　7.負責協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。

　　8.承擔北京市人民政府信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復(fù)查、復(fù)核工作。

　　9.負責指導(dǎo)全市信訪工作。承擔對全市信訪信息的匯集分析職責，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)。負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

　　10.負責征集、處理群眾對本市政治、經(jīng)濟、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)等各項事業(yè)發(fā)展的重要建議。

　　11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市信訪辦公室部門行政編制125人，實際121人；事業(yè)編制36人，實際32人；工勤編制1人，實際1人；聘用人員0人。

　　離退休人員54人，其中：離休1人，退休53人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計8704.11萬元，比上年減少153.45萬元，下降1.73%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計8703.18萬元，比上年減少125.43萬元，下降1.42%，其中：財政撥款收入8701.92萬元，占收入合計的99.99%；其他收入1.26萬元，占收入合計的0.01%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計8306.91萬元，比上年增加10.32萬元，增長0.12%，其中：基本支出5844.68萬元，占支出合計的70.36%；項目支出2462.23萬元，占支出合計的29.64%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計8701.92萬元，比上年減少106.3萬元，下降1.21%。主要原因：落實過緊日子思想,厲行節(jié)約嚴控支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8306.91萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出7262.41萬元，占本年財政撥款支出87.43%；社會保障和就業(yè)支出634.31萬元，占本年財政撥款支出7.64%；衛(wèi)生健康支出408.1萬元，占本年財政撥款支出4.91%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2021年度決算7262.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少1092.21萬元，下降13.07%。其中：

　　“信訪事務(wù)”(款)2021年度決算2462.23萬元，比2021年年初預(yù)算減少706.58萬元，下降22.29%。主要原因：落實過緊日子思想,厲行節(jié)約嚴控支出。

　　“行政運行”(款)2021年度決算4800.18萬元，比2021年年初預(yù)算減少385.63萬元，下降7.44%。主要原因：落實過緊日子思想,厲行節(jié)約嚴控支出。

　　2、“教育支出”(類)2021年度決算2.09萬元，比2021年年初預(yù)算減少29.91萬元，下降93.48%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2021年度決算2.09萬元，比2021年年初預(yù)算減少29.91萬元，下降93.48%。主要原因：為做好疫情防控工作和落實過緊日子思想，充分利用視頻系統(tǒng)合理安排在線培訓(xùn)工作。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算634.31萬元，比2021年年初預(yù)算減少45.88萬元，下降6.75%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算634.31萬元，比2021年年初預(yù)算減少45.88萬元，下降6.75%。主要原因：根據(jù)正常人員變動，實際支出少于年初預(yù)算數(shù)。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算408.1萬元，比2021年年初預(yù)算減少99.9萬元，下降19.66%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2021年度決算408.1萬元，比2021年年初預(yù)算減少99.9萬元，下降19.66%，主要原因：根據(jù)正常人員變動，實際支出少于年初預(yù)算數(shù)。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5844.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括北京市信訪辦公室本級行政和1個事業(yè)單位(非獨立核算預(yù)算單位)。2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算20.78萬元減少20.78萬元。主要原因貫徹落實國家過緊日子精神，厲行節(jié)約，壓減支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計449.52萬元，比上年增加83.95萬元，增加22.96%。主要原因：因新冠疫情風(fēng)險防控等實際工作需求，增加新冠疫情防疫等支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額861.73萬元，其中：政府采購貨物支出3.057萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出858.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額278.56萬元，占政府采購支出總額的32.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額278.56萬元，占政府采購支出總額的32.33%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算992.65萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。