目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市醫(yī)療保障局于2018年11月30日正式成立，為市政府直屬機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)7個處室，分別為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)處、待遇保障處、醫(yī)藥服務(wù)管理處、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購處、基金監(jiān)管處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）。直屬機(jī)構(gòu)3個，分別為：北京市醫(yī)療保障執(zhí)法總隊(duì)、北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心、北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。決算編制單位2個，分別為：北京市醫(yī)療保障局（本級）和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。
部門主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂本市醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障基金支付預(yù)算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。負(fù)責(zé)制定本市公費(fèi)醫(yī)療政策并組織實(shí)施，承擔(dān)中央在京機(jī)構(gòu)公費(fèi)醫(yī)療審核報(bào)銷工作。負(fù)責(zé)本市離休干部醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌工作。組織擬訂并實(shí)施本市長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)本市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判、確定等相關(guān)工作。
5.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.制定本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并組織實(shí)施，組織推進(jìn)本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善本市異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算政策和平臺建設(shè)。建立健全本市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制95人，實(shí)有人數(shù)88人；事業(yè)編制162人，實(shí)有人數(shù)148人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)109326.30萬元，比上年增加5417.95萬元，增長5.21%。
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2021年度本年收入合計(jì)104610.20萬元，比上年增加6124.29萬元，增長6.22%，其中：財(cái)政撥款收入104608.43萬元，占收入合計(jì)的99.998%；其他收入1.77萬元，占收入合計(jì)的0.002%。
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2021年度本年支出合計(jì)107059.14萬元，比上年增加9503.87萬元，增長9.74%，其中：基本支出7175.58萬元，占支出合計(jì)的6.70%；項(xiàng)目支出99883.56萬元，占支出合計(jì)的93.30%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)109236.08萬元，比上年增加5417.92萬元，增長5.22%。主要原因：①機(jī)構(gòu)未滿編，招聘錄用增加人員增加了基本經(jīng)費(fèi)；②落實(shí)中央提升醫(yī)療服務(wù)能力等政策，中央轉(zhuǎn)移支付資金增加；③落實(shí)北京市相關(guān)政策，預(yù)算安排的信息化資金增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106970.56萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出6624.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.19%；衛(wèi)生健康支出100346.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.81%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算6624.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少17.46萬元，下降0.26%。其中：
“普通教育”（款）2021年度決算6582萬元，比2021年年初預(yù)算增加0萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算42.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少17.46萬元，下降29.16%。主要原因：落實(shí)防疫政策，結(jié)合實(shí)際情況，增加線上視頻形式培訓(xùn)，減少線下集中培訓(xùn)次數(shù)，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算100346.14萬元，比2021年年初預(yù)算增加351.92萬元，增長0.35%。其中：
“醫(yī)療保障管理事務(wù)”（款）2021年度決算28849.66萬元，比2021年年初預(yù)算減少1163.84萬元，下降3.88%。主要原因：①結(jié)合實(shí)際情況開展工作，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，形成結(jié)余資金。②年中追加項(xiàng)目未執(zhí)行完畢結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7170.58萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.55萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算83.18萬元減少78.63萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)59.4萬元減少59.4萬元。主要原因：我局落實(shí)防疫政策，未能按計(jì)劃安排出國，經(jīng)費(fèi)全部壓減。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.10萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.38萬元減少2.28萬元。主要原因：我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，減少了公務(wù)接待支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)用于接待醫(yī)保系統(tǒng)內(nèi)公務(wù)活動的餐費(fèi)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)4.45萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)21.40萬元減少16.95萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：2021年沒有購置公務(wù)用車預(yù)算安排。2021年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)4.45萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)21.40萬元減少16.95萬元，主要原因：落實(shí)防疫政策，結(jié)合實(shí)際工作情況合理安排公務(wù)用車使用，公車使用次數(shù)減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.40萬元，公務(wù)用車維修1.57萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.78萬元，公務(wù)用車其他支出0.70萬元。2021年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.56萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)352.28萬元，比上年增加87.67萬元，增加原因：機(jī)構(gòu)未滿編，招聘錄用增加人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額24243.70萬元，其中：政府采購貨物支出479.09萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出23764.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額1535.80萬元，占政府采購支出總額的6.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1161.05萬元，占政府采購支出總額的4.79%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛8臺，150.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算17907.39萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
8.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告
報(bào)告詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告
報(bào)告詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
自評表詳見附件。