目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設置、職責
根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府印發(fā)的《北京市機構(gòu)改革實施方案》組建市藥品監(jiān)督管理局（以下簡稱市藥監(jiān)局），作為市市場監(jiān)督管理局的部門管理機構(gòu)。市藥監(jiān)局貫徹落實黨中央關于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領導。
主要職責：
1.負責本市藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實國家關于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術新產(chǎn)品的管理與服務政策。
2.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品相關標準和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。
3.負責本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊管理。制定注冊管理制度，嚴格上市審評審批，完善審評審批服務便利化措施，并組織實施。
4.負責本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理，以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺備案和監(jiān)督管理。依職責監(jiān)督實施生產(chǎn)、經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負責藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。
5.負責本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。
6.落實執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度，組織實施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。
7.負責組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺的違法行為。依職責組織指導查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)，以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。
8.負責本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對外交流與合作。推進誠信體系建設。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
根據(jù)上述職責，市藥監(jiān)局設辦公室、政策法規(guī)處（研究室）、藥品注冊管理處等12個內(nèi)設機構(gòu)。
2021年度納入市藥監(jiān)局部門決算編制范圍的單位共有26個。包括：北京市藥品監(jiān)督管理局本級、北京市藥品監(jiān)督管理局第一分局、北京市藥品監(jiān)督管理局第二分局、北京市藥品監(jiān)督管理局第三分局、北京市藥品監(jiān)督管理局第四分局、北京市藥品監(jiān)督管理局第五分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機場地區(qū)及保稅區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局鐵路車站地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局天安門地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局老干部活動中心、北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應監(jiān)測中心、北京市藥品審評中心、北京市執(zhí)業(yè)藥師注冊中心、北京市藥品監(jiān)督管理局投訴舉報中心、北京市藥品網(wǎng)絡監(jiān)測分析中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局宣傳教育中心、北京市醫(yī)療器械審評檢查中心、北京市化妝品審評檢查中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局信息中心、北京市藥品檢驗研究院（北京市疫苗檢驗中心）、北京市醫(yī)療器械檢驗研究院（北京市醫(yī)用生物防護裝備檢驗研究中心）、北京市藥品包裝材料檢驗所、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機關后勤服務中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制235人，實有人數(shù)227人；事業(yè)編制752人，實有人數(shù)573人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計87367.04萬元，比上年減少16205.83萬元，下降15.65%。
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2021年度本年收入合計72694.00萬元，比上年減少17824.33萬元，下降19.69%，其中：財政撥款收入63850.17萬元，占收入合計的87.83%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入333.39萬元，占收入合計的0.46%；經(jīng)營收入8161.47萬元，占收入合計的11.23%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入348.97萬元，占收入合計的0.48%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計66626.41萬元，比上年減少13141.21萬元，下降16.47%，其中：基本支出30251.56萬元，占支出合計的45.40%；項目支出31634.95萬元，占支出合計的47.48%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出4739.90萬元，占支出合計的7.12%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計72148.52萬元，比上年減少13486.85萬元，下降15.75%。主要原因：①按照我市常態(tài)化疫情防控管理要求提供經(jīng)費保障；②嚴格落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預算財政撥款支出60495.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出51579.82萬元，占本年財政撥款支出85.26%；教育支出174.14萬元，占本年財政撥款支出0.29%；社會保障和就業(yè)支出3365.62萬元，占本年財政撥款支出5.56%；衛(wèi)生健康支出1959.52萬元，占本年財政撥款支出3.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3416.07萬元，占本年財政撥款支出5.65%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算51579.82萬元，比2021年年初預算減少6389.10萬元，下降11.02%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務”2021年度決算812.22萬元，比2021年年初預算增加812.22萬元。主要原因：增加直屬分局人員經(jīng)費。
“知識產(chǎn)權(quán)事務”2021年度決算414.07萬元，比2021年年初預算增加414.07萬元。主要原因：增加直屬分局人員經(jīng)費。
“市場監(jiān)督管理事務”2021年度決算47837.34萬元，比2021年年初預算減少10131.58萬元，下降17.48%。主要原因：①按照我市常態(tài)化疫情防控管理要求提供經(jīng)費保障；②嚴格落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。
“其他一般公共服務支出”2021年度決算2516.20萬元，比2021年年初預算增加2516.20萬元。主要原因：加大藥品檢驗設備投入。
2、“教育支出”2021年度決算174.14萬元，比2021年年初預算減少442萬元，下降71.74%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算174.14萬元，比2021年年初預算減少442萬元，下降71.74%%。主要原因：控制線下培訓規(guī)模，降低培訓支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算3365.62萬元，比2021年年初預算減少358.63萬元，下降9.63%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算3365.62萬元，比2021年年初預算減少358.63萬元，下降9.63%。主要原因：①人員變動；②落實機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策，按規(guī)定繳納養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算1959.52萬元，比2021年年初預算減少351.88萬元，下降15.22%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算1959.52萬元，比2021年年初預算減少351.88萬元，下降15.22%。主要原因：①人員變動；②落實全市統(tǒng)一要求，調(diào)整職工基本醫(yī)療保險繳費比例。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年度決算3416.07萬元，比2021年年初預算增加3416.07萬元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”2021年度決算3416.07萬元，比2021年年初預算增加3416.07萬元。主要原因：增加市器檢院綜合性醫(yī)療器械檢驗基地二期工程項目投資計劃。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出29751.12萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬10個行政單位、5個參照公務員法管理事業(yè)單位、11個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)175.15萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算515.38萬元減少340.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)149.07萬元減少149.07萬元。主要原因：按照疫情防控需要，全年未安排因公出國任務；2021年因公出國（境）費用無支出。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)2.55萬元減少2.55萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待支出。2021年本單位無公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)175.15萬元，比2021年年初預算數(shù)363.76萬元減少188.61萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：2021年本單位無公務車輛購置（更新）計劃，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)175.15萬元，比2021年年初預算數(shù)363.76萬元減少188.61萬元，主要原因：加強公務用車管理，控制車輛運行維護支出。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油27.70萬元，公務用車維修88.21萬元，公務用車保險28.32萬元，公務用車其他支出30.93萬元。2021年公務用車保有量147輛，車均運行維護費1.19萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1305.55萬元，比上年增加77.25萬元，增加原因：新增單位及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額13257.85萬元，其中：政府采購貨物支出5940.55萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出7317.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額7991.17萬元，占政府采購支出總額的60.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3327.88萬元，占政府采購支出總額的25.10%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛161臺，2651.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備122臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備64臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算3958.62萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
13.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。