目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會審核，北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕90號）批準，成立北京市中醫(yī)管理局，內(nèi)設(shè)處室4個，分別為醫(yī)政處(基層)處、科教處、規(guī)劃財務(wù)處、辦公室；所屬2個預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心、北京市臨床藥學(xué)研究所。
2.部門主要職責(zé)
?。?）貫徹落實國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
?。?）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進政策。
?。?）繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護工作。
（4）負責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
（5）指導(dǎo)并組織實施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥工作。
?。?）擬定并組織實施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
?。?）擬訂并組織實施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
（8）開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
（9）開展藥學(xué)研究，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市中醫(yī)管理局部門行政編制30人，實有人數(shù)29人；事業(yè)編制71人，實有人數(shù)47人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計17302.53萬元，比上年增加4577.07萬元，增長35.97%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計13709.58萬元，比上年增加1705.71萬元，增長14.21%，其中：財政撥款收入12144.4萬元，占收入合計的88.58%；事業(yè)收入1553.53萬元，占收入合計的11.33%；其他收入11.65萬元，占收入合計的0.09%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計12669.18萬元，比上年增加1579.42萬元，增長14.24%，其中：基本支出2802.01萬元，占支出合計的22.12%；項目支出9867.17萬元，占支出合計的77.88%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計12181.4萬元，比上年增加2194.35萬元，增長18.01%。主要原因：年中追加中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)等項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11543.7萬元，主要用于以下方面：教育支出434.73萬元，占本年財政撥款支出3.77%；社會保障和就業(yè)支出82.49萬元，占本年財政撥款支出0.71%；衛(wèi)生健康支出11026.48萬元，占本年財政撥款支出95.52%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算434.73萬元，比2021年年初預(yù)算減少59.35萬元，下降12.01%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2021年度決算434.73萬元，比2021年年初預(yù)算減少59.35萬元，下降12.01%。主要原因：落實新冠疫情防控要求，線下培訓(xùn)減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算82.49萬元，比2021年年初預(yù)算減少6.34萬元，下降7.14%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算82.49萬元，比2021年年初預(yù)算減少6.34萬元，下降7.14%。主要原因：按照社會保險繳費政策實際支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算11026.48萬元，比2021年年初預(yù)算增加2074.3萬元，增長23.17%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”2021年度決算1021.4萬元，比2021年年初預(yù)算增加42.8萬元，增長4.37%。主要原因：本年新增人員，相應(yīng)支出增加。
“公立醫(yī)院”2021年度決算2000萬元，比2021年年初預(yù)算增加2000萬元，增長100%。主要原因：年中追加中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項目經(jīng)費。
“公共衛(wèi)生”2021年度決算54萬元，比2021年年初預(yù)算增加16萬元，增長42.11%。主要原因：年中追加中央轉(zhuǎn)移支付重大傳染病防控經(jīng)費。
“中醫(yī)藥”2021年度決算7951.08萬元，比2021年年初預(yù)算增加15.5萬元，增長0.2%。主要原因：年中追加中醫(yī)藥文化展示等項目經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2141.28萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.32萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算45.68萬元減少41.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)34.3萬元減少34.3萬元。主要原因：受新冠疫情影響，無因公出國（境）任務(wù)；
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.05萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.64萬元減少3.59萬元。主要原因：落實新冠疫情各項措施，減少公務(wù)接待。2021年公務(wù)接待費主要用于匈牙利中東中醫(yī)藥學(xué)會交流接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待6人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)4.27萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)7.74萬元減少3.47萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)4.27萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)7.74萬元減少3.47萬元，主要原因：落實新冠疫情防控措施及過“緊日子”要求，減少公務(wù)出行。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.05萬元，公務(wù)用車維修0.78萬元，公務(wù)用車保險0.59萬元，公務(wù)用車其他支出0.85萬元。2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費1.42萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計99.98萬元，比上年增加23.13萬元，增加原因：北京市中醫(yī)管理局本級新增在職人員及疫情防控工作需要，相應(yīng)日常公用經(jīng)費支出增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額2486.7萬元，其中：政府采購貨物支出3.13萬元，政府采購工程支出147.77萬元，政府采購服務(wù)支出2335.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額1552.43萬元，占政府采購支出總額的62.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額475.07萬元，占政府采購支出總額的19.1%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛10臺，227.5萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算3296.53萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件