目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2013〕2號）、《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市城管執(zhí)法局機構(gòu)編制事項的通知》（京編委〔2020〕27號）、《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市城市管理委所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復》（京編委〔2021〕42號）等規(guī)定，市城管執(zhí)法局為市城市管理委管理的副局級行政執(zhí)法機構(gòu)。市城管執(zhí)法局設(shè)辦公室、法制處、執(zhí)法規(guī)劃處、執(zhí)法協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督考核處、宣傳處、裝備財務(wù)處、專業(yè)執(zhí)法指導處、干部人事處、隊伍建設(shè)指導處、黨群工作處、紀檢辦公室、機關(guān)工會等13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，指揮中心、教育訓練總隊、督察總隊、執(zhí)法總隊等4個直屬機構(gòu)，宣傳教育中心、科技信息中心2個二級預算單位（事業(yè)單位改革后宣傳教育中心、科技信息中心整合組建執(zhí)法保障中心，2021年度預算仍按原口徑執(zhí)行）。
主要職責：
1.貫徹落實國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負責向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負責跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)、教育培訓、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
市城管執(zhí)法局人員編制353人，其中：本級行政編制336人，事業(yè)單位編制17人（宣傳教育中心編制10人，科技信息中心編制15人，事業(yè)單位改革后宣傳教育中心、科技信息中心整合組建執(zhí)法保障中心，核定事業(yè)編制17人）。本級行政實有在職304人；事業(yè)單位實有在職10人（宣傳教育中心實有在職4人；科技信息中心實有在職6人）。離退休人員17人，其中：退休 17人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計27832.51萬元，比上年增加5725.15萬元，增長25.90%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計27767.84萬元，比上年增加5691.28萬元，增長25.78%，主要原因：根據(jù)城市管理綜合行政執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)情況，優(yōu)化調(diào)整項目支出結(jié)構(gòu)。其中：財政撥款收入27767.84萬元，占收入合計的100%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計27178.58萬元，比上年增加5611.21萬元，增長26.02%，主要原因：根據(jù)城市管理綜合行政執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)情況，優(yōu)化調(diào)整項目支出結(jié)構(gòu)。其中：基本支出12165.64萬元，占支出合計的44.76%；項目支出15012.94萬元，占支出合計的55.24%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計27832.51萬元，比上年增加5747.68萬元，增長26.03%。主要原因：根據(jù)城市管理綜合行政執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)情況，優(yōu)化調(diào)整項目支出結(jié)構(gòu)。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出27178.58萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出36.74萬元，占本年財政撥款支出0.14%；社會保障和就業(yè)支出1162.88萬元，占本年財政撥款支出4.28%；衛(wèi)生健康支出914.65萬元，占本年財政撥款支出3.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25064.31萬元，占本年財政撥款支出92.22%.。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算36.74萬元，比2021年年初預算減少631.12萬元，下降94.50%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算36.74萬元，比2021年年初預算減少631.12萬元，下降94.50%。主要原因：嚴格落實黨政機關(guān)過“緊日子”要求，壓減一般性支出，結(jié)合新冠肺炎疫情影響，將傳統(tǒng)方式的集中培訓改為線上培訓方式開展。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算1162.88萬元，比2021年年初預算減少108.32萬元，下降8.52%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算1162.88萬元，比2021年年初預算減少108.32萬元，下降8.52%。主要原因：根據(jù)實際情況安排社會保障繳費支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算914.65萬元，比2021年年初預算減少48.87萬元，下降5.07%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算914.65萬元，比2021年年初預算減少48.87萬元，下降5.07%。主要原因：根據(jù)實際情況安排相關(guān)支出。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2021年度決算25064.31萬元，比2021年年初預算增加5781.31萬元，增長29.98%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2021年度決算18142.64萬元，比2021年年初預算減少1075.69萬元，下降5.60%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2021年度決算6921.67萬元，比2021年年初預算增加6857萬元，主要原因：根據(jù)北京城管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目進度安排相關(guān)資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12165.64萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)5.93萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算64.58萬元減少58.65萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)37.58萬元減少37.58萬元。主要原因：受疫情影響，未安排因公出國（境）支出。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)9萬元減少9萬元。主要原因：嚴格落實厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理規(guī)定，壓減公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)5.93萬元，比2021年年初預算數(shù)18萬元減少12.07萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)5.93萬元，比2021年年初預算數(shù)18萬元減少12.07萬元，主要原因：加強公務(wù)用車管理，減少運行維護費支出。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.50萬元，公務(wù)用車維修3.59萬元，公務(wù)用車保險1.09萬元，公務(wù)用車其他支出0.75萬元。2021年公務(wù)用車保有量6輛，車均運行維護費0.99萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1188.87萬元，比上年減少77.32萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立政府過緊日子的思想，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額4085.82萬元，其中：政府采購貨物支出948.30萬元，政府采購工程支出111.2萬元，政府采購服務(wù)支出3026.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額1049.14萬元，占政府采購支出總額的25.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額631.2萬元，占政府采購支出總額的15.45%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛6臺，111.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算3340.66萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附表