目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編委[2020]16號(hào)），設(shè)立北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（簡(jiǎn)稱市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)），為市委宣傳部、市文化和旅游局雙重管理的副局級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以市文化和旅游局名義執(zhí)法。

　　主要職責(zé)：負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的文化、文物、新聞出版、版權(quán)、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)以及宗教等領(lǐng)域應(yīng)由省級(jí)行政主管部門行使的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域重大疑難復(fù)雜案件和跨區(qū)域案件的查處工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。

　　根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)13個(gè)處室隊(duì)，分別為：辦公室（裝備財(cái)務(wù)處）、法制監(jiān)督處（研究室）、協(xié)調(diào)指導(dǎo)處、人事處、黨群工作處、一支隊(duì)、二支隊(duì)、三支隊(duì)、四支隊(duì)、五支隊(duì)、六支隊(duì)、七支隊(duì)、八支隊(duì)；下屬1個(gè)二級(jí)全額撥款事業(yè)單位北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)宣傳和執(zhí)法保障中心。2021年度下屬2個(gè)二級(jí)全額撥款事業(yè)單位：北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)宣傳和投訴舉報(bào)事務(wù)中心、北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)信息中心。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門行政編制179人，實(shí)有人數(shù)153人；事業(yè)編制29人，實(shí)有人數(shù)28人；聘用人員4人。離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)9656.57萬(wàn)元，比上年增加1412.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.14%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2021年度本年收入合計(jì)9383.33萬(wàn)元，比上年增加2010.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.27%，其中：財(cái)政撥款收入9368.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入15.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.16%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2021年度本年支出合計(jì)9131.82萬(wàn)元，比上年增加1575.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.85%，其中：基本支出6827.10萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.76%；項(xiàng)目支出2304.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.24%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9410.79萬(wàn)元，比上年增加1560.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.88%。主要原因:因機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8970.72萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出20.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；文化體育與傳媒支出8689.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出258.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.89%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2021年度決算20.03萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少48.03萬(wàn)元，下降70.57%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2021年度決算20.03萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少48.03萬(wàn)元，下降70.57%。主要原因：受疫情影響，撤銷集中培訓(xùn)，改為線上培訓(xùn)，減少培訓(xùn)支出。

　　2、“文化體育與傳媒支出”(類)2021年度決算8689.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少309.99萬(wàn)元，下降了3.44%。其中：

　　“文化和旅游”（款）2021年度決算8689.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少309.99萬(wàn)元，下降了3.44%。主要原因：受疫情影響，部分業(yè)務(wù)活動(dòng)不能開展導(dǎo)致項(xiàng)目支出下降。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算2.78萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，下降11.2%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算2.78萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，下降11.2%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。

　　4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2021年度決算258.87萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加258.87萬(wàn)元。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2021年度決算258.87萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加258.87萬(wàn)元。主要原因：承擔(dān)基本建設(shè)項(xiàng)目。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6814.88萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.04萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算28萬(wàn)元減少21.96萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元減少10萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，全面停止出國(guó)（境）公務(wù)活動(dòng)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元。主要原因壓縮和嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)6.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)16.5萬(wàn)元減少10.01萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2021年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)6.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)16.5萬(wàn)元減少10.46萬(wàn)元，主要原因：繼續(xù)落實(shí)公務(wù)用車改革的政策，節(jié)約車耗，車輛運(yùn)維費(fèi)用減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.01萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.03萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.01萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車實(shí)際保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)530.10萬(wàn)元，比上年增加183.06萬(wàn)元，增加原因：因機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額920.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出920.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛13臺(tái)，271.37萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0萬(wàn)元。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算1187.48萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

第四部分  2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　?。ㄒ唬┎块T概況

　　1.根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(京編委〔2020〕]16號(hào))，設(shè)立北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)(簡(jiǎn)稱市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì))，為市委宣傳部、市文化和旅游局雙重管理的副局級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以市文化和旅游局名義執(zhí)法。根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)13個(gè)處室隊(duì)，分別為：辦公室(裝備財(cái)務(wù)處)、法制監(jiān)督處(研究室)、協(xié)調(diào)指導(dǎo)處、人事處、黨群工作處、一支隊(duì)、二支隊(duì)、三支隊(duì)、四支隊(duì)、五支隊(duì)、六支隊(duì)、七支隊(duì)、八支隊(duì)；下屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)信息中心、北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)宣傳和投訴舉報(bào)事務(wù)中心。部門行政編制179人，實(shí)際153人；事業(yè)編制29人，實(shí)際28人；聘用人員4人。離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。部門職責(zé)：負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的文化、文物、新聞出版、版權(quán)、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)以及宗教等領(lǐng)域應(yīng)由省級(jí)行政主管部門行使的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域重大疑難復(fù)雜案件和跨區(qū)域案件的查處工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。

　　2.部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

　　總隊(duì)結(jié)合部門職責(zé)、2021年重點(diǎn)工作任務(wù)及財(cái)政資金分配使用計(jì)劃，制定了《北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，明確了部門總體績(jī)效目標(biāo)： 在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面深化執(zhí)法改革工作，不斷推進(jìn)文化執(zhí)法專業(yè)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化建設(shè)，履職效率、管理效能和服務(wù)效果進(jìn)一步提升，有力維護(hù)首都文化安全，規(guī)范首都文化市場(chǎng)秩序，凈化文化市場(chǎng)環(huán)境，確保文化市場(chǎng)健康有序、安全穩(wěn)定。

　　根據(jù)總體目標(biāo)并結(jié)合工作重點(diǎn)，總隊(duì)從文化執(zhí)法、學(xué)習(xí)交流、執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、綜合執(zhí)法信息化平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)等方面設(shè)定了4個(gè)績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定與總隊(duì)職能任務(wù)匹配，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求及部門整體支出的客觀實(shí)際，目標(biāo)依據(jù)充分，具有一定的可操作性和可實(shí)現(xiàn)性。

　?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年全年預(yù)算9,656.57萬(wàn)元，其中，基本經(jīng)費(fèi)7,262.04 萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,394.53萬(wàn)元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。資金總體支出9,131.82萬(wàn)元，其中，基本支出6,827.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,304.72萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為94.57%。

　?。ㄈ┱w績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　2021年總隊(duì)按照部門職責(zé)，確定了年度重點(diǎn)工作任務(wù)，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)及牽頭處室、印發(fā)分工方案，并根據(jù)年度重點(diǎn)工作任務(wù)安排項(xiàng)目預(yù)算。全年按照任務(wù)目標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度和成本要求完成了各項(xiàng)工作，政府績(jī)效考核中“全面依法履職”部分為滿分。具體情況如下：

　　1.黨建工作

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)市委市政府工作部署。突出抓好中央及市委重要會(huì)議、講話精神傳達(dá)貫徹，把“兩個(gè)維護(hù)”要求落到實(shí)處，扎實(shí)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育。具體包括：

　?。?）抓好中央及市委重要會(huì)議、講話精神傳達(dá)貫徹。

　　產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量：召開黨委擴(kuò)大會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)總書記重要講話精神12次，學(xué)習(xí)中央文件18件次。完成中央巡視反饋問(wèn)題整改自查情況報(bào)告。收到并辦理上級(jí)交辦事項(xiàng)236件。其中，中宣部移轉(zhuǎn)函13件，文化和旅游部交辦、督辦35件，國(guó)家文物局轉(zhuǎn)辦4件，全國(guó)“掃黃打非”辦督辦1件，市委市政府、市委宣傳部批示98件，市“掃黃打非”辦交辦線索、查繳目錄85條。形成總結(jié)報(bào)告115篇，信息140篇，制度、方案12個(gè)，獲得各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示32次。切實(shí)將“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)在堅(jiān)決貫徹中央和市委決策部署的行動(dòng)上，體現(xiàn)在堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的實(shí)效上。

　　（2）扎實(shí)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育。

　　產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量：時(shí)刻牢記“看北京首先從政治上看”的要求，抓住領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)“關(guān)鍵少數(shù)”，落實(shí)書記“第一責(zé)任”和班子成員“一崗雙責(zé)”，組織理論中心組學(xué)習(xí)21次，領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)前學(xué)法13次，開辦專題讀書班3期。黨委書記為全體黨員干部講授專題黨課，班子成員和支部書記圍繞“七一”重要講話精神開展分組授課。抓實(shí)基層黨組織這個(gè)“絕大多數(shù)”，組織“四史”專題學(xué)習(xí)32場(chǎng)，手機(jī)推送微黨課264篇，制作黨史學(xué)習(xí)教育簡(jiǎn)報(bào)36期。扎實(shí)推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)，圍繞營(yíng)商環(huán)境、創(chuàng)新監(jiān)管、接訴即辦“三個(gè)環(huán)節(jié)”，細(xì)化落實(shí)15項(xiàng)具體舉措，促進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育成果深化轉(zhuǎn)化。

　　2.文化執(zhí)法工作

　　總隊(duì)2021年在文化執(zhí)法工作方面的重點(diǎn)工作任務(wù)主要包括：日常文化綜合執(zhí)法檢查辦案、重大要案查辦、各區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作、罰沒(méi)物品及時(shí)收繳管理和舉報(bào)核查工作五方面內(nèi)容，2021年市區(qū)兩級(jí)文化執(zhí)法部門共完成檢查量83391件，立案2226起，結(jié)案2936起，罰沒(méi)款5600余萬(wàn)元，沒(méi)收各類非法出版物74.31萬(wàn)余冊(cè)，護(hù)航首都文旅市場(chǎng)安全健康有序發(fā)展。各項(xiàng)工作完成情況如下：

　?。?）日常文化綜合執(zhí)法檢查及案件辦理情況

　　產(chǎn)出成本：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)85.2萬(wàn)元。

　　產(chǎn)出數(shù)量及質(zhì)量：做好文化、旅游、文物及宗教等綜合執(zhí)法日常巡查工作，達(dá)到北京市司法局執(zhí)法考核指標(biāo)。其中計(jì)劃結(jié)案率≥85%，實(shí)際結(jié)案率144%，履職率達(dá)10%以上，實(shí)際綜合履職率7.09%，崗位關(guān)聯(lián)率計(jì)劃達(dá)到70%以上達(dá)預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目依法辦案，保障辦案質(zhì)量及公平公正性達(dá)到要求。

　　2021年，總隊(duì)共計(jì)完成執(zhí)法24719件，同比增加32.44%（2020年同期18664件），人均執(zhí)法247.19件。檢查23351件，同比增加29.38%（2020年同期18049件），人均檢查233.51件。立案948件，同比增加13.4%（2020年同期836件）。結(jié)案1368件，同比增加122.44%（2020年同期615件），人均辦案13.68件。罰沒(méi)款應(yīng)繳已繳國(guó)庫(kù)1095.98萬(wàn)元，同比增加4.11倍。

　　2021年，A崗人員參與執(zhí)法率為91.78%，達(dá)到滿分考核要求（80%以上），全市全年違法行為納入檢查率為97.42%，達(dá)到滿分考核要求（90%以上）

　　（2）重大要案查辦工作完成情況

　　產(chǎn)出成本：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　產(chǎn)出數(shù)量及質(zhì)量：2021年涉及圖書印刷銷售、網(wǎng)絡(luò)、出版、娛樂(lè)、宗教等行業(yè)領(lǐng)域；按辦案部門共涉及執(zhí)法一支隊(duì)、二支隊(duì)、四支隊(duì)、五支隊(duì)、八支隊(duì)等五個(gè)部門，跨省辦案涉及河北、天津、杭州、廣西、貴州、湖北、上海等八地。

　　（3）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作 

　　產(chǎn)出數(shù)量及質(zhì)量：采取定期函詢、通報(bào)督促等方式，推動(dòng)區(qū)級(jí)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革基本完成，各區(qū)共增加41名行政執(zhí)法專項(xiàng)編制。建立市區(qū)兩級(jí)答疑釋法機(jī)制，溝通解決法制問(wèn)題1200余個(gè)，區(qū)級(jí)執(zhí)法隊(duì)伍執(zhí)法能力進(jìn)一步提升。

　?。?）罰沒(méi)物品收繳管理

　　產(chǎn)出成本：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)216.5萬(wàn)元。

　　產(chǎn)出數(shù)量及質(zhì)量：罰沒(méi)款應(yīng)繳已繳國(guó)庫(kù)1095.98萬(wàn)元，全年沒(méi)收出版物共計(jì)65.89萬(wàn)冊(cè),停業(yè)整頓1家次，吊銷許可證1家次。

　　完成舉報(bào)核查、接訴即辦、滿意回復(fù)

　　產(chǎn)出成本：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18.37萬(wàn)元。

　　產(chǎn)出數(shù)量及質(zhì)量：“高效率”處置各渠道舉報(bào)，“高標(biāo)準(zhǔn)”推進(jìn)接訴即辦考核,“高質(zhì)量”落實(shí)上級(jí)交辦案件。截至12月31日，共接收各類舉報(bào)信息5176件,依法受理742件，其中接收12345派單1572件, 審核“接訴即辦”行業(yè)數(shù)據(jù)10889件，完成回復(fù)共計(jì)5546件，其中書面回復(fù)726件。接收信訪系統(tǒng)信息89件，受理32件，直接回復(fù)57件。根據(jù)中心轉(zhuǎn)辦線索，市區(qū)兩級(jí)共查處案件114件，罰沒(méi)款249.17萬(wàn)元。各來(lái)源舉報(bào)全部做到依法依規(guī)受理、迅速及時(shí)轉(zhuǎn)辦，實(shí)現(xiàn)年初“零投訴”“零滯壓”“零暫存”的三零目標(biāo)。

　　宣傳和執(zhí)法保障中心作為“接訴即辦”牽頭部門，始終堅(jiān)持提高站位、密切部門聯(lián)動(dòng)、壓實(shí)專班責(zé)任、秉承細(xì)心耐心的工作原則，認(rèn)真做到“快速辦理、精準(zhǔn)分派、耐心回復(fù)、暖心回訪、認(rèn)真核驗(yàn)”，精細(xì)化處理市民的每個(gè)訴求。已取得連續(xù)12個(gè)月排名市級(jí)部門并列第一的成績(jī)，年度“三率”績(jī)效考核指標(biāo)均達(dá)100%。高質(zhì)量落實(shí)上級(jí)交辦案件，上級(jí)舉報(bào)回復(fù)率均達(dá)100% 。

　　3.學(xué)習(xí)交流工作

　　（1）參加上級(jí)部委行業(yè)會(huì)議及培訓(xùn)情況

　　產(chǎn)出數(shù)量及質(zhì)量：全市市區(qū)兩級(jí)執(zhí)法人員學(xué)習(xí)文化和旅游部培訓(xùn)平臺(tái)課件，培訓(xùn)合格達(dá)標(biāo)比例達(dá)到94%?？傟?duì)組織市級(jí)考試一次，各區(qū)組織本區(qū)考試二次，已于12月底前完成。 

　?。?）全市執(zhí)法人員培訓(xùn)及技能訓(xùn)練

　　產(chǎn)出成本：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18.945萬(wàn)元。

　　產(chǎn)出數(shù)量及質(zhì)量：

　　一是專項(xiàng)培訓(xùn)。通過(guò)組織全市2021年文化綜合執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，在當(dāng)前文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革、習(xí)近平法治思想、新行政處罰法、行政強(qiáng)制、執(zhí)法文書規(guī)范性、行刑銜接、民法典、執(zhí)法信息公示、執(zhí)法辦案技巧、著作權(quán)法實(shí)踐等方面對(duì)全市文化執(zhí)法骨干及青海省文化和旅游廳、海南省旅游和文化廣電體育廳執(zhí)法人員進(jìn)行了為期兩周的培訓(xùn)。

　　二是技能培訓(xùn)。組織開展全市案卷評(píng)查及以案施訓(xùn)工作。抽取總隊(duì)及區(qū)縣各共80本案卷進(jìn)行集中評(píng)查，由各評(píng)查單位選派本單位的案卷評(píng)查員共33人進(jìn)行交叉評(píng)卷，同時(shí)通過(guò)對(duì)抗演練、集體討論等方式針對(duì)案卷中存在的問(wèn)題進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，規(guī)范行政處罰程序以及案卷制作與歸檔。

　　三是執(zhí)法辦案系統(tǒng)操作培訓(xùn)。對(duì)執(zhí)法六支隊(duì)、執(zhí)法七支隊(duì)的全體執(zhí)法人員開展執(zhí)法辦案系統(tǒng)操作培訓(xùn)的專門講解，要求在今后辦案過(guò)程中全程使用電腦端及移動(dòng)端執(zhí)法系統(tǒng)開展執(zhí)法檢查，依托執(zhí)法辦案系統(tǒng)，推行“雙隨機(jī)一公開”，基本實(shí)現(xiàn)了行政檢查標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

　　四是師資培訓(xùn)。在本年度文化和旅游部師資換屆中，對(duì)參選師資評(píng)比的執(zhí)法人員在應(yīng)考技巧、授課表達(dá)等方面進(jìn)行專門培訓(xùn)。在本屆評(píng)選中，總隊(duì)有7人入選全國(guó)師資，入選比例名列前茅。

　?。?）北京市文化市場(chǎng)監(jiān)管的調(diào)查研究

　　產(chǎn)出成本：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

　　產(chǎn)出數(shù)量及質(zhì)量：完成北京市文化市場(chǎng)監(jiān)管的調(diào)查研究工作，以及根據(jù)上級(jí)部門的要求或?qū)嶋H工作需要完成相關(guān)課題研究任務(wù)，形成《北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)“十四五”時(shí)期智慧城市發(fā)展規(guī)劃（2021年-2025年）》等四篇調(diào)研報(bào)告。

　?。?）文化執(zhí)法宣傳工作

　　產(chǎn)出成本：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)38.8萬(wàn)元。

　　產(chǎn)出數(shù)量及質(zhì)量：構(gòu)建“電臺(tái)有聲、熒屏有像、報(bào)刊有文、網(wǎng)絡(luò)有形”的全方位、立體式宣傳網(wǎng)，不斷擴(kuò)大輻射面和影響力。立足內(nèi)刊，反映成效、宣傳典型、交流經(jīng)驗(yàn)，刊發(fā)稿件111篇、圖片239幅；依托傳媒，針對(duì)社會(huì)關(guān)切、典型案件、專項(xiàng)行動(dòng)，先后在中央電視臺(tái)、新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、北京日?qǐng)?bào)等20多家主流媒體刊載稿件1460余篇；開通百家號(hào)，官網(wǎng)、新媒體平臺(tái)高頻更新，重要活動(dòng)信息及時(shí)發(fā)布，官網(wǎng)更新信息675篇，新媒體信息展現(xiàn)量1750萬(wàn)次。

　　不斷探索新機(jī)制、新載體、新手段，緊扣4.15、4.26、6.26等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展政策法律解讀和相關(guān)法律知識(shí)線上答題活動(dòng)；召開北京市文化市場(chǎng)不予行政處罰新聞報(bào)道通氣會(huì)，并制作宣傳小視頻在首都之窗優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境欄目中展示。充分利用宣傳媒介刊發(fā)《民法典》《著作權(quán)法》《行政處罰法》《北京市禁毒條例》以及旅游文物等法律法規(guī)，開通法律直通車專欄，堅(jiān)持法治宣傳常態(tài)化，實(shí)現(xiàn)“八五”普法開局有力。

　　4.執(zhí)法隊(duì)伍專業(yè)設(shè)備維護(hù)保障 

　　產(chǎn)出成本：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量：執(zhí)法裝備是文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法的物質(zhì)基礎(chǔ)，是執(zhí)法隊(duì)伍戰(zhàn)斗力的組成部分，是加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)的重要內(nèi)容。為了進(jìn)一步推進(jìn)文化執(zhí)法綜合業(yè)務(wù)建設(shè)、增強(qiáng)首都文化執(zhí)法能力，提高監(jiān)管工作水平，總隊(duì)擬定了文化執(zhí)法裝備配置標(biāo)準(zhǔn)，并在市委、市政府及財(cái)政的大力支持下，執(zhí)法裝備購(gòu)置工作（不含執(zhí)法裝備車輛）于2013年啟動(dòng)裝配完成。2021年完成了對(duì)已配有的全部文化執(zhí)法裝備定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，對(duì)發(fā)生損壞的裝備及時(shí)進(jìn)行維修；對(duì)裝備因正常使用發(fā)生的耗材損耗及時(shí)補(bǔ)充更新，保障了執(zhí)法工作的有效完成。

　　5.執(zhí)法平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維

　　產(chǎn)出成本：項(xiàng)目成本859.38萬(wàn)元。

　　產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量：依托首都科技資源優(yōu)勢(shì)，著力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”。實(shí)時(shí)匯總近5萬(wàn)家監(jiān)管對(duì)象基礎(chǔ)信息臺(tái)賬，為高效監(jiān)管提供有力數(shù)據(jù)支撐。探索建立了以執(zhí)法辦案、市場(chǎng)監(jiān)管、應(yīng)急調(diào)度、協(xié)同辦公、機(jī)關(guān)建設(shè)五大功能為核心的全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法信息化工作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程指揮調(diào)度、執(zhí)法辦案網(wǎng)上運(yùn)行、市場(chǎng)監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”等功能，執(zhí)法線索發(fā)現(xiàn)能力、現(xiàn)場(chǎng)處置能力、快速響應(yīng)能力大幅提升。充分運(yùn)用網(wǎng)吧監(jiān)管系統(tǒng)、電影票務(wù)綜合信息管理系統(tǒng)等信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、精準(zhǔn)監(jiān)管。2021年度，根據(jù)不同場(chǎng)所特點(diǎn)，及時(shí)更新設(shè)置疫情防控8類91項(xiàng)具體檢查內(nèi)容。跟進(jìn)實(shí)施“一業(yè)一檢查單”制度，把執(zhí)法業(yè)務(wù)、疫情防控、安全生產(chǎn)、禁毒檢查融為一張檢查單，實(shí)現(xiàn)“一次檢查、全面體檢”，最大限度減少對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)干擾，有力提高執(zhí)法檢查質(zhì)效。

　　效果實(shí)現(xiàn)情況分析

　　2021年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局等部門的支持配合下，總隊(duì)團(tuán)結(jié)一心、迎難而上，總隊(duì)各項(xiàng)工作取得明顯成效，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。

　　1.經(jīng)濟(jì)效益。

　　落實(shí)政府部門過(guò)“緊日子”的要求，提高項(xiàng)目規(guī)劃水平，按照輕重緩急對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行排序，全年完成兩次預(yù)算壓減（調(diào)整），節(jié)約財(cái)政資金255萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)效益。

　　一是緊守疫情防控安全底線。健全防控體系打牢防控基礎(chǔ)。建立重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)、疫情防控重點(diǎn)時(shí)期總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)跟班檢查機(jī)制，全年帶隊(duì)檢查92次。嚴(yán)格落實(shí)“四方責(zé)任”和“四早”要求，深化運(yùn)用“1+3+9”疫情防控機(jī)制，設(shè)置8個(gè)督導(dǎo)組和1個(gè)監(jiān)察組。運(yùn)用信息化手段落實(shí)落細(xì)防控要求。充分運(yùn)用網(wǎng)吧監(jiān)管系統(tǒng)、電影票務(wù)綜合信息管理系統(tǒng)等信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、精準(zhǔn)監(jiān)管。堅(jiān)持掛賬式督查跟進(jìn)問(wèn)題整改。建立疫情防控問(wèn)題臺(tái)賬，推行重點(diǎn)工作任務(wù)清單式管理，對(duì)于防控措施落實(shí)不細(xì)、整改不力的單位加大檢查頻次與公示通報(bào)力度，及時(shí)做好負(fù)責(zé)人約談工作，確保整改措施落實(shí)到位。

　　二是捍衛(wèi)文化市場(chǎng)健康發(fā)展。2021年市區(qū)兩級(jí)文化執(zhí)法部門共完成檢查量83391件，立案2226起，結(jié)案2936起，罰沒(méi)款5600余萬(wàn)元，沒(méi)收各類非法出版物74.31萬(wàn)余冊(cè)，護(hù)航首都文旅市場(chǎng)安全健康有序發(fā)展。

　　三是全面推進(jìn)法治政府建設(shè)。構(gòu)建完備的執(zhí)法規(guī)范體系。圍繞落實(shí)“三項(xiàng)制度”，先后印發(fā)《文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法公示規(guī)范》等6部規(guī)范性文件。構(gòu)建高效的執(zhí)法實(shí)施體系。系統(tǒng)梳理八大執(zhí)法領(lǐng)域82部法規(guī)1015項(xiàng)職權(quán)清單，并全部匹配自由裁量基準(zhǔn)，為執(zhí)法實(shí)踐提供基礎(chǔ)支撐。構(gòu)建嚴(yán)密的執(zhí)法監(jiān)督體系。嚴(yán)把案卷審核關(guān)。結(jié)合新修訂《行政處罰法》，圍繞立案、隊(duì)務(wù)會(huì)、呈批、結(jié)案四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，依托自審自查、交叉互評(píng)、對(duì)抗演練、以案施訓(xùn)四項(xiàng)措施抓實(shí)案卷評(píng)查，案卷整體質(zhì)量得以有效提升。構(gòu)建有力的執(zhí)法保障體系。探索建立了以執(zhí)法辦案、市場(chǎng)監(jiān)管、應(yīng)急調(diào)度、協(xié)同辦公、機(jī)關(guān)建設(shè)五大功能為核心的全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法信息化工作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程指揮調(diào)度、執(zhí)法辦案網(wǎng)上運(yùn)行、市場(chǎng)監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”等功能。

　　四是打造全面過(guò)硬文化鐵軍。強(qiáng)化黨建引領(lǐng)、強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化群團(tuán)組織作用發(fā)揮。

　　4.服務(wù)對(duì)象滿意度。

　　北京市人民政府辦公廳對(duì)總隊(duì)2021年的績(jī)效考評(píng)結(jié)果為96.26分，其中，單位績(jī)效考評(píng)得分為96.26分，其中，日常履職考核59.90分，綜合評(píng)價(jià)36.36分，考評(píng)等次為“優(yōu)秀”。北京市政府辦公廳委托第三方機(jī)構(gòu)，圍繞市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)全面履職總體情況和5項(xiàng)重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)查開展了滿意度調(diào)查，共有33618位社會(huì)公眾進(jìn)行網(wǎng)上評(píng)價(jià)，151位服務(wù)對(duì)象接受了電話調(diào)查，經(jīng)匯總分析，2021年總隊(duì)綜合滿意度為91.90分。

　　（四）預(yù)算管理情況分析

　　1.財(cái)務(wù)管理

　?。?）財(cái)務(wù)管理制度完善健全。

　　為進(jìn)一步提高總隊(duì)財(cái)務(wù)管理能力和水平，總隊(duì)建立了完善的財(cái)務(wù)管理制度體系，從資金審批、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等方面對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了規(guī)范監(jiān)督，保障日常工作有章可循、穩(wěn)步推進(jìn)。

　　（2）資金使用安全合規(guī)。

　　資金使用嚴(yán)格遵照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)管理制度執(zhí)行，資金撥付審批程序完整規(guī)范，資金使用安全合規(guī)。內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督機(jī)制完善，審計(jì)監(jiān)督全面、縱深發(fā)展，為資金高效安全的使用保駕護(hù)航。

　?。?）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完整準(zhǔn)確。

　　在費(fèi)用報(bào)銷及合同付款過(guò)程中，嚴(yán)格審批原始憑證，對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備的原始憑證以及未審批完成的支出不予辦理支付。

　　2.資產(chǎn)管理

　?。?）完善資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

　　一是制定《北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》，按照“合理配置、分工負(fù)責(zé)、歸口管理、依規(guī)使用、毀損問(wèn)責(zé)”的原則，管理調(diào)配總隊(duì)實(shí)物資產(chǎn)。

　　二是進(jìn)一步規(guī)范辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌緩解設(shè)備配置需求壓力。總隊(duì)臺(tái)式機(jī)、復(fù)印件、打印機(jī)的配置比例均低于財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)配置比例。

　?。?）開展年度資產(chǎn)清查，夯實(shí)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)。

　　一是以內(nèi)部自查和定期清查的方式開展年度資產(chǎn)盤點(diǎn)清查工作，全面真實(shí)掌握機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)的數(shù)量、價(jià)值和配置使用情況。

　　二是及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)卡片信息更新，初步實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理信息化,資產(chǎn)的審批、領(lǐng)用、回庫(kù)基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理信息化。

　　3.績(jī)效管理

　　總隊(duì)高度重視績(jī)效管理工作，將績(jī)效理念深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，構(gòu)建事前、事中、事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，扎實(shí)做好各項(xiàng)績(jī)效管理工作。

　?。?）深化全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理

　　一是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理。按照市財(cái)政局要求，將2021年預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)填報(bào)范圍繼續(xù)保持為全部項(xiàng)目，完成了總隊(duì)22個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的審核及系統(tǒng)錄入工作。

　　二是開展事后績(jī)效自評(píng)和事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)2021年度22個(gè)項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，涉及金額2192.02萬(wàn)元，占部門項(xiàng)目總金額的100%；對(duì)2021年22個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。

　?。?）開展成本預(yù)算績(jī)效分析。對(duì)“日常文化綜合執(zhí)法檢查辦案費(fèi) ”項(xiàng)目開展成本預(yù)算績(jī)效分析，涉及預(yù)算金額145.2萬(wàn)元，壓減資金8.35萬(wàn)元，壓減率達(dá)5.75%。

　　4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

　　2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余524.75萬(wàn)元，占全年支出預(yù)算金額9,656.57萬(wàn)元的5.43%，較上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率8.34%有所下降。

　　5.部門預(yù)決算差異率

　　2021年末決算收入9,656.57萬(wàn)元，年初預(yù)算收入9,273.88萬(wàn)元，部門預(yù)算決算差異率為4.13%，低于市級(jí)28.3%的平均差異率。

　?。ㄎ澹┛傮w評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)價(jià)得分情況

　　本次部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)資料分析、內(nèi)部評(píng)議等多種方式開展了全面、系統(tǒng)、客觀的分析評(píng)價(jià)，最終得分為97.5分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。其中：當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況19.2分，整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)際情況58.3分，預(yù)算管理情況20分，具體評(píng)分見《北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)2021年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表》。

　　2.存在的問(wèn)題及原因分析

　?。?）部門整體績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化。總隊(duì)目前整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定主要依據(jù)為部門職責(zé)和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，由于總隊(duì)部門整體績(jī)效目標(biāo)匯總和綜合性較強(qiáng)，整體績(jī)效目標(biāo)的全面覆蓋和細(xì)化量化的平衡難度較大，整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、明確性有待進(jìn)一步提高。

　?。?）部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定存在困難?？傟?duì)的常規(guī)履職項(xiàng)目如日常執(zhí)法辦案費(fèi)、監(jiān)督及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等受年度實(shí)際工作開展情況相關(guān)度高，且每年上級(jí)部門的考核指標(biāo)也不盡相同，年初無(wú)法合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)難度較大。

　?。┐胧┙ㄗh

　　1.構(gòu)建科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)管理體系，強(qiáng)化預(yù)算與績(jī)效一體化。充分借鑒運(yùn)用先進(jìn)的績(jī)效管理、目標(biāo)管理理念和技術(shù)方法，建立“戰(zhàn)略目標(biāo)-工作任務(wù)-預(yù)算資金-績(jī)效目標(biāo)”的層層分解機(jī)制，強(qiáng)化部門戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃、年度工作任務(wù)、預(yù)算資金安排、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)。同時(shí)，建立財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)單位的協(xié)同工作機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的有效銜接，加強(qiáng)預(yù)算與績(jī)效管理一體化。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，提升各項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)的重視程度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，合理制定績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定全面、細(xì)化的績(jī)效目標(biāo)，保證績(jī)效指標(biāo)的可衡量性。

　　2.加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，提升預(yù)算管理水平。全面優(yōu)化部門預(yù)算管理。準(zhǔn)確把握部門的工作重點(diǎn)，對(duì)預(yù)算資金合理排序，統(tǒng)籌兼顧，保障重點(diǎn)，增強(qiáng)預(yù)算資金與工作需求的匹配程度；全面提高部門預(yù)算編制工作的科學(xué)化精細(xì)化水平；打破慣性思維，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，盤活財(cái)政存量資金；加強(qiáng)部門項(xiàng)目資金與轉(zhuǎn)移支付資金之間的統(tǒng)籌，避免資金支出內(nèi)容之間的交叉重復(fù)，做到財(cái)政資金的“集中發(fā)力”。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件