目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職責
北京市人民政府參事室（簡稱市政府參事室）與北京市文史研究館（簡稱市文史館）合署辦公。市政府參事室是市人民政府設立的參事工作機構(gòu)。主要職責是：組織參事學習黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調(diào)查研究；組織參事開展同外國政府咨詢機構(gòu)的交流與合作；組織參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；為參事依法履行職責提供保障和服務；對參事履行職責的情況進行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項。
市文史館主要任務是組織館員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；圍繞文化建設的重要問題，深入研究、建言獻策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動；開展對外文化交流。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制26人，實有人數(shù)24人；事業(yè)編制12人，實有人數(shù)10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2830.30萬元，比上年增加90.83萬元，增加3.32%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計2820.25萬元，比上年增加88.9萬元，增加3.25%，其中：財政撥款收入2818.86萬元，占收入合計的99.95%；其他收入1.38萬元，占收入合計的0.05%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計2486.49萬元，比上年增加140.27萬元，增加5.98%，其中：基本支出1594.58萬元，占支出合計的64.13%；項目支出891.91萬元，占支出合計的35.87%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2818.86萬元，比上年增加90.1萬元，增加3.30%。主要原因：編制內(nèi)人員增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出2486.49萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出2154.33萬元，占本年財政撥款支出86.64%；教育支出0.4萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出213.58萬元，占本年財政撥款支出的8.59%；衛(wèi)生健康支出118.18萬元，占本年財政撥款支出的4.75%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算2154.33萬元，比2021年年初預算減少209.99萬元，下降8.88%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務”（款，下同）2021年度決算2154.33萬元，比2021年年初預算增加（減少）209.99萬元，下降8.88%。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算0.40萬元，比2021年年初預算減少6.20萬元，下降93.94%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算0.40萬元，比2021年年初預算減少6.20萬元，下降93.94%。主要原因：開展培訓相應費用減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算213.58萬元，比2021年年初預算減少8.91萬元，下降4%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021年度決算66.42萬元，比2021年年初預算減少10.09萬元，下降13.18%。主要原因：自然減員。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算118.18萬元，比2021年年初預算增加0萬元，增長0%。其中：“行政事業(yè)
單位醫(yī)療”（款）2021年度決算118.18萬元，比2021年年初預算持平，主要用于醫(yī)療保險。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年本部門使用一般公共預算財政撥款基本支出1594.58萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.50萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算87.89萬元減少83.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)66.29萬元減少66.29萬元。主要原因：受疫情影響，無法執(zhí)行出境任務。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)4.50萬元，比2021年年初預算數(shù)21.60萬元減少17.10萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)4.50萬元，比2021年年初預算數(shù)21.60萬元減少17.10萬元。主要原因：一是全市公務用車改革封存了部分車輛，二是日常公務保障盡量使用新能源汽車，三是厲行節(jié)儉。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.20萬元，公務用車維修1.22萬元，公務用車保險1.75萬元，公務用車其他支出1.33萬元。2021年公務用車保有量8輛，車均運行維護費0.56萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計241.02萬元，比上年增加35.25萬元，增加原因：水費、電費、取暖費等經(jīng)費標準調(diào)整及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額168.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.48萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出167.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.53萬元，占政府采購支出總額的31.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.53萬元，占政府采購支出總額的31.23%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年本部門車輛8臺，200.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出說明
2021年本部門政府購買服務決算307.88萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：是指主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目的支出。
8.教育支出：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，用于教育方面的全部開支。
9.社會保障和就業(yè)支出：是反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等支出。
10.衛(wèi)生健康支出：是指各級政府用于衛(wèi)生事業(yè)的財政撥款。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
報表詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
報表詳見附件。
三、項目支出績效自評表
報表詳見附件。