目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室(北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室)（簡稱“北京市臺(tái)辦”）部門職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對(duì)臺(tái)工作的方針政策和市委、市政府決策部署，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市對(duì)臺(tái)工作；檢查全市有關(guān)對(duì)臺(tái)工作部署情況；制定對(duì)臺(tái)工作規(guī)劃，研究政策問題，提出意見和建議；負(fù)責(zé)起草地方法規(guī)、規(guī)章草案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本市對(duì)臺(tái)交流往來、對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作、涉臺(tái)宣傳教育、上層聯(lián)絡(luò)接待等工作。

　　北京市臺(tái)辦是行政單位，設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，為秘書處、研究室、宣傳處、經(jīng)濟(jì)處、交流一處、聯(lián)絡(luò)處、交流二處、投訴協(xié)調(diào)處、綜合處和機(jī)關(guān)黨委(人事處)；下屬4個(gè)全額撥款事業(yè)單位，均是公益一類事業(yè)單位，分別是北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室信息中心、北京市臺(tái)胞權(quán)益保障服務(wù)中心、北京市對(duì)臺(tái)交流服務(wù)中心和北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室網(wǎng)絡(luò)中心。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制53人，實(shí)際50人；事業(yè)編制30人，實(shí)際25人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)3人。

　　離退休人員31人，其中：離休1人，退休30人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計(jì)5326.40萬元，比上年減少100.23萬元，下降1.85%。支出總計(jì)5027.25萬元，比上年減少321.66萬元，下降6.01%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)5326.40萬元，比上年減少100.23萬元，下降1.85%，其中：財(cái)政撥款收入5323.60萬元，占收入合計(jì)的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2.8萬元，占收入合計(jì)的0.05%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)5027.25萬元，比上年減少321.66萬元，下降6.01%，其中：基本支出3051.12萬元，占支出合計(jì)的60.69%；項(xiàng)目支出1976.13萬元，占支出合計(jì)的39.31%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5323.60萬元，比上年減少98.24萬元，下降1.81%。主要原因：受疫情的影響，一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了核減。2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)5001.91萬元，比上年減少347萬元，下降6.49%。主要原因：受疫情影響，減少了部分項(xiàng)目支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5001.91萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4448.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.93%；教育支出1.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出321.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.43%；衛(wèi)生健康支出230.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.61%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算4448.43萬元，比2021年年初預(yù)算減少277.82萬元，下降5.88%。其中：

　　“港澳臺(tái)事務(wù)”（款）2021年度決算3402.48萬元，比2021年年初預(yù)算減少1323.77萬元，下降28.01%。主要原因：受疫情和對(duì)臺(tái)工作政策調(diào)整的影響，一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了核減。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2021年度決算1045.95萬元，比2021年年初預(yù)算增加1045.95萬元，增長100%。主要原因：新增電子公文系統(tǒng)信創(chuàng)項(xiàng)目進(jìn)度款。

　　2、“教育支出”（類）2021年度決算1.25萬元，比2021年年初預(yù)算減少11.35萬元，下降90.08%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算1.25萬元，比2021年年初預(yù)算減少11.35萬元，下降90.08%。主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)主要安排在單位內(nèi)部或通過線上方式召開，減少了經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算321.76萬元，比2021年年初預(yù)算增加11.90萬元，增長3.84%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算321.76萬元，比2021年年初預(yù)算增加11.90萬元，增長3.84%。主要原因：工資基數(shù)調(diào)整。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算230.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少42.85萬元，下降15.68%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算230.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少42.85萬元，下降15.68%。主要原因：有人員調(diào)出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3025.77萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括1個(gè)行政單位、2個(gè)工資規(guī)范管理管理事業(yè)單位、2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)48.15萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算289.84萬元減少241.69萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)22.5萬元減少22.5萬元。主要原因：因疫情影響，無法開展出國（境）考察活動(dòng)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)7.72萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)16.87萬元減少9.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)7.72萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)16.87萬元減少9.15萬元，主要原因：落實(shí)過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修7.23萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.24萬元，公務(wù)用車其他支出0.26萬元。2021年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.86萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)174.8萬元，比上年增加12.91萬元，增加原因：受疫情影響，2020年壓減一般支出，2021年正常支出，比上年有所增長。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額29.22萬元，其中：政府采購貨物支出6.13萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出23.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.85萬元，占政府采購支出總額的74.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.64萬元，占政府采購支出總額的36.41%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛9臺(tái)，195.04萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算651.22萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　略

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　略

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　略

　　根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。