目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批復(fù)》（京編委〔2021〕145號），北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部是北京支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室（黨委辦公室）、宣傳聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃發(fā)展部、項目管理部、財務(wù)管理部、審計和監(jiān)督部六個職能部室。北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部屬行政單位，納入財政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)：在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制52人，實有人數(shù)52人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計3116.16萬元，比上年增加147.21萬元，增長4.96%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計2569.57萬元，比上年增加181.03萬元，增長7.58%，其中：財政撥款收入1578.93萬元，占收入合計的61.45%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入990.64萬元，占收入合計的38.55%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計2064.00萬元，比上年增加20.27萬元，增長0.99%，其中：基本支出138.87萬元，占支出合計的6.73%；項目支出1925.14萬元，占支出合計的93.27%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計1578.93萬元，比上年減少222.93萬元，下降12.37%。主要原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1282.13萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1282.13萬元，占本年財政撥款支出100%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算1282.13萬元，比2021年年初預(yù)算減少293.79萬元，下降18.64%。其中：

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2021年度決算1282.13萬元，比2021年年初預(yù)算減少293.79萬元，下降18.64%。主要原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。

　　2、“教育支出”(類)2021年度決算0萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.00萬元，下降100%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.00萬元，下降100%。主要原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，減少培訓(xùn)支出，相關(guān)培訓(xùn)均在單位內(nèi)部舉辦。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出138.87萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)13.53萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算15.09萬元減少1.56萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。。

　　2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.11萬元減少1.11萬元。主要原因：貫徹中央關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓縮公務(wù)接待費用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)13.53萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)13.98萬元減少0.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)13.53萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)13.98萬元減少0.45萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運行成本。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油7.96萬元，公務(wù)用車維修2.25萬元，公務(wù)用車保險2.25萬元，公務(wù)用車其他支出1.07萬元。2021年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護費2.71萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計89.37萬元，比上年減少59.17萬元，減少原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛5臺，250.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算135.01萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，是指主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　（一）部門概況

　　1.機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況

　　根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批復(fù)》（京編委〔2021〕145號），北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部（以下簡稱北京援藏指揮部）是北京支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機構(gòu),主要職責(zé)為：在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。北京援藏指揮部屬于行政單位，納入財政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。北京援藏指揮部內(nèi)設(shè)辦公室（黨委辦公室）、宣傳聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃發(fā)展部、項目管理部、財務(wù)管理部、審計和監(jiān)督部等六個職能部室。

　　2.部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況

　　（1）總體績效目標(biāo)

　　在“京藏”兩地黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，北京援藏指揮部黨委精心謀劃援藏工作，始終以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，堅持首善援藏、全面援藏、科學(xué)援藏、創(chuàng)新援藏、真情援藏，堅持以維護祖國統(tǒng)一、加強民族團結(jié)，聚焦精準(zhǔn)扶貧、助力精準(zhǔn)脫困，大力改善民生、凝聚各方力量，強化干部管理、促進兩地交流交往交融為著眼點和著力點，用心、用情、用力為拉薩市長足發(fā)展和長治久安作出了積極貢獻。

　?。?）2021年北京援藏指揮部部門整體支出產(chǎn)出和效果指標(biāo)設(shè)定

　　2021年北京援藏指揮部結(jié)合部門整體支出情況，設(shè)定了部門整體支出績效目標(biāo)申報表，具體指標(biāo)設(shè)定情況見下表。

　?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年全年預(yù)算數(shù)3116.16萬元（收入總計），其中，基本支出預(yù)算數(shù)189.11萬元，項目支出預(yù)算數(shù)2927.05萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬元。資金總體支出2064.00萬元，其中，基本支出138.87萬元，項目支出1925.14萬元，其他支出0萬元。預(yù)算執(zhí)行率為66.24%（支出合計/收入總計）。

　?。ㄈ┱w績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　1.產(chǎn)出完成情況分析

　?。?）產(chǎn)出數(shù)量

　　2021年度納入部門預(yù)算管理的項目8個，其中與部門績效目標(biāo)申報表內(nèi)容密切相關(guān)的重點項目6個。截至2021年12月31日，6個重點項目均按照計劃內(nèi)容實施完成。

　?。?）產(chǎn)出質(zhì)量

　　2021年北京援藏指揮部全部項目按照相關(guān)管理規(guī)定開展，基本能夠依據(jù)年初預(yù)算完成相關(guān)績效目標(biāo)，并在項目實施過程中采取了一定的質(zhì)量控制措施，保障工作質(zhì)量。

　　（3）產(chǎn)出進度

　　北京援藏指揮部按照財政支出進度的要求，結(jié)合部門實際情況，根據(jù)年度工作安排，各項目基本于2021年12月31日實施完畢。

　?。?）產(chǎn)出成本

　　北京援藏指揮部按照年初部門預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容進行列支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費及重點科目的支出。同時，北京援藏指揮部按照“?？顚Ｓ谩为毢怂恪痹瓌t對資金進行管理，在項目執(zhí)行過程中采取了市場詢價、遴選比價等一系列成本控制措施，節(jié)約了成本。

　　2.效果實現(xiàn)情況分析

　?。?）經(jīng)濟效益

　　2021年北京援藏指揮部各個項目的實施產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益，主要體現(xiàn)在以下幾個方面:一是京藏交流中心北京援藏干部公寓租賃費項目，北京援藏干部公寓寬敞明亮、配套完善、服務(wù)周到，實現(xiàn)了干部公寓和辦公區(qū)“辦公住宿一體化”，良好辦公條件和居住生活環(huán)境，穩(wěn)定的后勤服務(wù)保障能力，讓援藏干部工作生活身心愉悅，確保了援藏干部能夠以健康的體魄和飽滿的熱情投入到援藏工作中，產(chǎn)生了良好的效益。二是組團式教育、醫(yī)療援藏工作經(jīng)費項目，能夠集中優(yōu)勢資源，加大各方面投入，聚焦教育、醫(yī)療領(lǐng)域，打造北京援藏新“名片”。加強京藏優(yōu)質(zhì)資源網(wǎng)絡(luò)互動教學(xué)的輻射面，推動拉薩市建立科學(xué)完整的教研體系。持續(xù)加快北京、拉薩兩地文化藝術(shù)界“請進來”“走出去”的步伐，積極推動當(dāng)?shù)匚幕?、發(fā)掘、創(chuàng)作，走出藏區(qū)，促進文化交流與融合。同時，為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕妿砹藢嵱玫慕】到逃R，提供了專業(yè)的健康服務(wù)，提高了人民群眾對疾病的認(rèn)知與重視，推動了西藏的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。三是宣傳與文體活動經(jīng)費項目，通過宣傳稿件、訂閱報刊、運營“北京援藏”微信公眾平臺和“北京援藏”抖音平臺，訂閱援藏書籍和刊物，開展各具特色的文娛體育活動等，能夠展示援藏項目成果及援藏干部日常工作成績，宣傳北京援藏工作為西藏經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的巨大變化，提高了宣傳影響力，為促進北京援藏工作的持續(xù)發(fā)展充分發(fā)揮了宣傳的獨特優(yōu)勢。四是西藏拉薩指揮部服務(wù)保障項目、西藏指揮部食堂運行費項目，能夠為北京援藏干部提供良好的工作出行、就餐需求和安全的醫(yī)療服務(wù)保障，確保了指揮部各項工作正常運轉(zhuǎn)，進一步提高了援藏服務(wù)保障能力。

　?。?）社會效益

　　一是堅持抓黨建帶團建促援建，以思想自覺引領(lǐng)行動自覺，帶動全體援藏干部人才過好“政治關(guān)、高原關(guān)、工作關(guān)、團隊關(guān)、廉潔關(guān)”，為高質(zhì)量援藏筑牢思想和組織保障。深入學(xué)習(xí)黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史、西藏地方與祖國關(guān)系史，在知行合一、學(xué)以致用上見成效，各支部開展學(xué)習(xí)教育132次。通過拍攝制作《再唱山歌給黨聽》MV視頻、舉辦黨史知識競賽、赴江孜宗山抗英遺址、西藏民主改革第一村——山南克松村現(xiàn)場教學(xué)等方式，不斷激發(fā)援藏干部人才學(xué)習(xí)熱情，推動黨史教育活動落實落地。扎實開展“我為群眾辦實事”活動。圍繞“五大工程”，深入察民情訪民意，制定28項辦實事清單。如：建成并啟用當(dāng)雄北京自來水廠，讓當(dāng)?shù)?2000余名群眾真正喝上了山泉水、放心水；醫(yī)療團隊開展高原病篩查與救治，定期到農(nóng)牧民家中進行義診，免費篩查200人，救治10人。二是深化北京市委巡視反饋問題整改，健全從嚴(yán)治黨各項制度。加強黨風(fēng)廉政教育，筑牢思想防線，通過定期談話、約談提醒、誡勉談話等形式，加強日常監(jiān)督管理。三是在援藏項目之外，安排實施“331”計劃（即交3個藏族知心朋友、學(xué)會3首藏歌藏舞、獻策1篇發(fā)展調(diào)研建議），要求每名援藏干部人才在三年援藏工作中身體力行促進民族團結(jié)融合。四是深入實施組團工程，保障民生質(zhì)量水平持續(xù)提高。實現(xiàn)從教育、醫(yī)療“大組團”式援藏，到“小組團”全面鋪開的新階段高質(zhì)量援藏模式探索。2021年，拉薩北京實驗中學(xué)、拉薩市北京中學(xué)兩校高考成績再創(chuàng)歷史新高，本科上線率超過92%，總成績包攬拉薩市前兩名，位列西藏自治區(qū)前茅。拉薩市人民醫(yī)院以“五大中心”建設(shè)深入推進“強三甲”工作，2021年腦卒中中心獲國家認(rèn)證。推動縣區(qū)醫(yī)院“創(chuàng)二甲”，當(dāng)雄縣人民醫(yī)院現(xiàn)初步實現(xiàn)常規(guī)手術(shù)不出縣的目標(biāo)。堅持集中優(yōu)勢力量攻難關(guān)、補短板、強弱項，著力解決制約拉薩市發(fā)展的重點難點堵點問題，深入推進信息化、規(guī)建管、牦牛發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等黨政“小組團”援建。組織編制城市總體規(guī)劃，參與拉薩城市規(guī)劃建設(shè)管理頂層設(shè)計，推進中心城區(qū)水系治理和生態(tài)修復(fù)，支持開展拉薩市城市“四化”整治，首次實施基于北斗精準(zhǔn)定位的燃?xì)夤芫€搶險搶修安全運維工程，推動拉薩城市高質(zhì)量建設(shè)和發(fā)展。新組建“鄉(xiāng)村振興小組團”，助力拉薩市鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。充分發(fā)揮援藏干部人才的專長優(yōu)勢，切實加強對拉薩市相關(guān)行業(yè)發(fā)展的智力支援和傳幫帶，不斷激發(fā)受援地內(nèi)生動力，培育引領(lǐng)發(fā)展的“種子”、鞏固脫貧的“種子”、民族團結(jié)的“種子”。圍繞教育衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、城市規(guī)劃建設(shè)、信息化、社會治理等重點領(lǐng)域，組織赴京培訓(xùn)當(dāng)?shù)攸h政干部、專業(yè)技術(shù)人才和鄉(xiāng)村振興帶頭人512人；邀請北京專家進藏開展短期援藏項目，培訓(xùn)當(dāng)?shù)馗刹咳罕?00人次；邀請教育領(lǐng)域名師進藏開展教學(xué)培訓(xùn)，惠及師生2500余人次。五是以慶祝建黨100周年和西藏和平解放70周年為契機，推動兩地交往交流交融1400余人次。深化兩地合作協(xié)作，加強對口區(qū)縣兩地街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)（行政村）、企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院結(jié)對幫扶。強化引進北京各方面專業(yè)團隊，動員社會力量參與援藏建藏興藏。研究出臺有關(guān)援藏項目資金政策，發(fā)揮西藏北京商會等平臺作用，引導(dǎo)北京企業(yè)和社會資本進藏投資合作。投資1.5億元的“京藏產(chǎn)業(yè)園”于2021年3月開工，將打造成為京藏經(jīng)濟文化交流、資源共享和科技成果轉(zhuǎn)化中心。不斷深化“京藏一家親”，開展“首望同心、京彩拉薩”系列活動，組織拉薩市黨政干部、青少年、文藝屆人士、基層群眾代表、脫貧戶及低收入家庭子女等赴京學(xué)習(xí)考察和交往交流。開展拉薩北京“心連心”藝術(shù)周活動，組織北京文藝院團赴拉薩慰問演出和文化交流，舉辦《高原天籟?魅力拉薩》西藏民族歌舞晉京展演，深入促進兩地文化、人員交往交流交融。六是加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究推廣和經(jīng)營管理，促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，支持尼木發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)，做大做強當(dāng)雄縣牦牛養(yǎng)殖業(yè)，助力拉薩凈土乳業(yè)公司實現(xiàn)利潤大幅提升。開通“京藏號”旅游專列，創(chuàng)新拉薩“鐵路+文化旅游+市場”模式。提升產(chǎn)業(yè)援藏項目吸納就業(yè)能力，有效帶動當(dāng)?shù)厝罕?00余人就業(yè)增收。舉辦就業(yè)援藏專場招聘會，積極助力拓展就業(yè)渠道，為西藏籍高校畢業(yè)生就業(yè)提供崗位和更多支持。設(shè)立產(chǎn)業(yè)就業(yè)暨消費幫扶引導(dǎo)資金，發(fā)揮援藏資金的引導(dǎo)和放大作用，促進北京企業(yè)到西藏發(fā)展創(chuàng)業(yè)，帶動更多就業(yè)。深化推進消費幫扶，組織舉辦拉薩市消費幫扶產(chǎn)品首屆北京品鑒會，組織參加第六屆中國國際食品與配料博覽會，進一步促進拉薩產(chǎn)品融入國內(nèi)大循環(huán)。舉辦2021全球數(shù)字經(jīng)濟大會拉薩分會場會議，促進拉薩數(shù)字經(jīng)濟跨越式發(fā)展。

　?。?）環(huán)境效益

　　支持拉薩市推進生態(tài)文明建設(shè)示范創(chuàng)建、生態(tài)綜合監(jiān)測等工作，并在援藏項目立項選址、建設(shè)等各環(huán)節(jié)，落實好習(xí)近平生態(tài)文明思想及關(guān)于青藏高原生態(tài)環(huán)境保護的系列指示要求，協(xié)助保護好青藏高原的生靈草木、萬水千山。

　　（4）可持續(xù)性影響

　　北京援藏指揮部通過在西藏地區(qū)開展扶貧協(xié)作和支援合作工作，促進了西藏地區(qū)的經(jīng)濟文化發(fā)展，為地區(qū)脫貧目標(biāo)的實現(xiàn)奠定了一定的基礎(chǔ)，同時提高了北京援藏指揮部自身的建設(shè)能力、技術(shù)實力和綜合實力。整體上來說，2021年度北京援藏指揮部開展的重點工作，促進了受援地的經(jīng)濟文化發(fā)展，體現(xiàn)了北京援藏精神，把西藏精神發(fā)揚光大，在很大程度上促進受援地的后續(xù)發(fā)展，產(chǎn)生的可持續(xù)影響較為顯著。

　?。?）服務(wù)對象滿意度

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為95%。

　　（四）預(yù)算管理情況分析

　　1.財務(wù)管理

　?。?）財務(wù)管理制度健全性

　　北京援藏指揮部根據(jù)有關(guān)要求，為了進一步規(guī)范項目經(jīng)費的管理，保障資金安全、高效運行，提高資金使用效益，制定了《北京援藏指揮部日常經(jīng)費使用管理辦法》《北京援藏指揮部干部公寓管理規(guī)定》《北京援藏指揮部采購管理辦法》《北京援藏指揮部厲行節(jié)約的若干規(guī)定》《北京援藏指揮部食堂采購管理辦法》《北京援藏指揮部會議費、差旅費、誤餐費管理辦法》等制度，并在部門預(yù)算管理中嚴(yán)格執(zhí)行。按照《北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部日常經(jīng)費使用管理辦法》規(guī)定，用款額度在10萬元（不含）以下的，由財務(wù)管理部、審計監(jiān)察部審核后，報主管財務(wù)的副指揮審批。財務(wù)管理部、審計監(jiān)察部之間互相審核支出的合理性；用款額度在10萬元（含）以上的，經(jīng)北京援藏指揮部辦公會議集體研究決定后，由財務(wù)管理部、審計監(jiān)察部審核后報主管財務(wù)的副指揮審批。

　?。?）資金使用合規(guī)性和安全性

　　北京援藏指揮部在資金使用過程中，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和市財政局有關(guān)管理要求，執(zhí)行《北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部財務(wù)管理辦法》《北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部資金支出管理辦法》《北京援藏指揮部日常經(jīng)費使用管理辦法》等制度。同時，北京援藏指揮部能夠依據(jù)《北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部日常經(jīng)費使用管理辦法》規(guī)定，并按照年初北京市財政局預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，做到?？顚Ｓ茫瑹o擠占挪用預(yù)算資金情況；大額經(jīng)費的使用，能夠按照“三重一大”制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行集體研究決定；一般經(jīng)費的使用，能夠按照“先批后用”的原則，認(rèn)真履行各項審批手續(xù)。1萬元（含）以上的支出必須事先起草請示，請示中明確相關(guān)工作方案、經(jīng)費需求等，按照審批權(quán)限報請北京援藏指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　（3）會計基礎(chǔ)信息完善性

　　北京援藏指揮部會計基礎(chǔ)信息較為完善，會計憑證、財務(wù)報表、相關(guān)賬簿、文件、記錄等會計信息齊備。同時，結(jié)合北京援藏指揮部項目實際特點，按照規(guī)定指定專人負(fù)責(zé)財務(wù)工作，對項目資金財務(wù)進行單獨核算，?？顚Ｓ?，并按照批復(fù)的預(yù)算內(nèi)容能夠作好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理，依法、合理、及時使用財政資金，控制成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益；建立、健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，對項目開展過程中的各項財產(chǎn)物資能夠及時做好原始記錄；及時掌握項目進度、定期進行財產(chǎn)物資清查，保證日常支出記錄的完整性，并進行準(zhǔn)確的核算，相應(yīng)的憑證和財務(wù)賬齊全，按照規(guī)定向有關(guān)部門報送財務(wù)報表。

　　2.資產(chǎn)管理

　　北京援藏指揮部能夠根據(jù)市財政局《北京市市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法》（京財資產(chǎn)〔2015〕129號）《北京市財政局關(guān)于調(diào)整北京市市級行政事業(yè)單位日常辦公設(shè)備和最低使用年限標(biāo)準(zhǔn)的通知》（京財資產(chǎn)〔2011〕1714號）等要求，嚴(yán)格落實市財政局資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實際工作制定了《北京援藏指揮部固定資產(chǎn)管理辦法》，每年對北京援藏指揮部的固定資產(chǎn)進行全面盤點清查一次，確保做到賬、卡、物相符。通過及時清理應(yīng)收及預(yù)付款項，嚴(yán)格按規(guī)定處置資產(chǎn)，加強了對資產(chǎn)的有效管理，維護了資產(chǎn)的安全完整。

　　3.績效管理

　　北京援藏指揮部成立了績效評價工作小組，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)北京援藏指揮部開展部門預(yù)算績效考評工作。同時成立了由相關(guān)部門人員組成的績效考評辦公室，負(fù)責(zé)具體日常工作。北京援藏指揮部績效管理工作能夠按照《北京市預(yù)算績效管理辦法》（京財績效〔2019〕2129號）及《北京市財政支出績效管理辦法》（京財預(yù)〔2012〕272號）中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并圍繞預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督以及績效評價、反饋、應(yīng)用等各個管理環(huán)節(jié)，制定一系列制度辦法，績效管理流程基本規(guī)范，預(yù)算績效管理體系基本健全。北京援藏指揮部從部門預(yù)算編制、項目申報立項階段，關(guān)注內(nèi)部信息平臺上的相關(guān)資料，加強預(yù)算執(zhí)行過程中的信息收集。北京援藏指揮部根據(jù)績效評價相關(guān)要求，及時收集相關(guān)績效信息，對績效信息進行分類匯總和分析整理，提供了部分績效證明材料、圖片等信息，并按照相關(guān)規(guī)定及時向財政部門上報績效信息。

　　4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

　　根據(jù)部門決算報表，2021年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1052.15萬元，2021年預(yù)算數(shù)3116.16萬元（收入總計），結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為33.76%。

　　5.部門預(yù)決算差異率

　　北京援藏指揮部部門2021年年初支出預(yù)算1645.73萬元，決算2064.00萬元（支出合計），預(yù)決算差異率為25.42%。

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　　1.評價得分情況

　　2021年度北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門整體支出績效評價綜合得分88.54分，其中，部門決策13.72分，部門管理36.12分，部門績效38.70分，綜合績效評定結(jié)論為“良”。

　　2.存在的問題及原因分析

　?。?）部門決策問題。部門預(yù)算決策科學(xué)性有待進一步加強，部門預(yù)算決策科學(xué)性有待進一步加強，部分重點項目的預(yù)算編制科學(xué)性不足等。

　　（2）部門管理問題。項目實施方案不夠細(xì)化，部分項目出現(xiàn)結(jié)余較多，績效管理工作需進一步加強，重視事后績效評價的結(jié)果應(yīng)用，加強對事后績效評價結(jié)果問題的分析和改進。

　?。?）部門績效問題.體現(xiàn)績效的成果資料不夠豐富，相關(guān)成果總結(jié)分析不充分。重點項目的相關(guān)社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響等缺少同比、環(huán)比的數(shù)據(jù)分析，績效完成情況的量化、可衡量性有待加強。

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　　1.依據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和部門職能，合理設(shè)定部門整體績效目標(biāo)，注意績效目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)緊緊抓住援藏工作精神實質(zhì)，結(jié)合援藏工作實際，突出特點和亮點，并將整體績效目標(biāo)分解為不同類型支出、不同項目支出的目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，將績效目標(biāo)細(xì)化為完整、合理、科學(xué)的各項指標(biāo)，使指標(biāo)充分反映整體績效目標(biāo)?？冃Ч芾砉ぷ餍柽M一步加強，重視事后績效評價的結(jié)果應(yīng)用，加強對事后績效評價結(jié)果問題的分析和改進。

　　2.提升管理的計劃性，制定完整的、具有可操作性的實施方案，細(xì)化年度工作，進行任務(wù)分解，明確責(zé)任分工、時間計劃、資金使用計劃、風(fēng)險防控、績效體系等內(nèi)容。

　　3.提升績效意識，牢固樹立提升財政資金使用效益的觀念，關(guān)注產(chǎn)出結(jié)果，注重績效資料的收集、整理和呈現(xiàn)?？冃С尸F(xiàn)應(yīng)涵蓋各項部門的年度工作任務(wù)，特別是注重公益性項目的經(jīng)濟、社會、可持續(xù)影響等效益的擴展。同時，要對產(chǎn)出結(jié)果和效益情況進行分析和利用。

　　二、項目支出績效評價報告

　　項目支出績效評價報告見附件。

　　三、項目支出績效自評表

　　項目支出績效自評表見附件。