目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
為貫徹落實(shí)中央有關(guān)支援合作工作的部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我市支援合作工作的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，按照市委辦公廳最新批復(fù)（廳字[2021]14號(hào)），“北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”更名為：“北京市支援合作辦公室”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市支援合作辦”）,為市政府直屬機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人力資源（人事處）處，本級(jí)預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。
市支援合作辦主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市對(duì)口支援和交流合作工作，支持對(duì)口支援和協(xié)作地區(qū)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市支援合作辦公室部門(mén)行政編制49人，實(shí)際48人,比年初預(yù)算人數(shù)增加4人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員5人。退休人員8人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)5515.31萬(wàn)元，比上年減少238.18萬(wàn)元，下降4.14%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)5421.82萬(wàn)元，比上年增加351.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%，其中：財(cái)政撥款收入5421.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)4783.94萬(wàn)元，比上年減少540.59萬(wàn)元，下降10.15%，其中：基本支出2339.95萬(wàn)元，占支出合計(jì)的48.91%；項(xiàng)目支出2443.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的51.09%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5501.65萬(wàn)元，比上年減少188.13萬(wàn)元，下降3.31%。主要原因：落實(shí)中央和北京市過(guò)緊日子要求。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4783.94萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出4393.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出244.74萬(wàn)元占本年財(cái)政撥款支出5.11%；衛(wèi)生健康支出145.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.05%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2021年度決算4393.42萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少480.13萬(wàn)元，下降9.85%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款，下同）2021年度決算4393.42萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少480.13萬(wàn)元，下降9.85%。主要原因：厲行節(jié)約。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2021年度決算244.74萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少89.95萬(wàn)元，下降26.88%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算244.74萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少89.95萬(wàn)元，下降26.88%。主要原因：厲行節(jié)約。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2021年度決算145.78萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少6.67萬(wàn)元，下降4.38%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算145.78萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加減少6.67萬(wàn)元，下降4.38%。主要原因：厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2339.95萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.49萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算44.86萬(wàn)元減少33.37萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25.92萬(wàn)元減少25.92萬(wàn)元。主要原因：
2021年沒(méi)有因公出國(guó)開(kāi)支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.49萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.94萬(wàn)元減少0.45萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”各項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來(lái)我辦對(duì)接工作人員工作餐。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待76人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)11.01萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元減少6.99萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年購(gòu)置（更新）0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)11.01萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元減少6.99萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”各項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)輛使用。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油4.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.57萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.03萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)259.97萬(wàn)元，比上年增加120.06萬(wàn)元，增加原因：一是因疫情好轉(zhuǎn)恢復(fù)正常辦公秩序，二是人員增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額4961.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4960.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額817.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額277.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的5.58%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車(chē)輛6臺(tái)，158.58萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)收支
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算374.51萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┎块T(mén)概況
為貫徹落實(shí)中央有關(guān)支援合作工作的部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我市支援合作工作的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，按照市委辦公廳最新批復(fù)（廳字[2021]14號(hào)），“北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”更名為：“北京市支援合作辦公室”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市支援合作辦”）,為市政府直屬機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人力資源（人事處）處，本級(jí)預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。
市支援合作辦主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市對(duì)口支援和交流合作工作，支持對(duì)口支援和協(xié)作地區(qū)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全年預(yù)算數(shù)5515.31萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)2585.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)2929.50萬(wàn)元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。資金總體支出4783.94萬(wàn)元，其中，基本支出2339.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2443.98萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為86.74%。
（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
我辦整體部門(mén)2021年度共有項(xiàng)目共31個(gè)，涉及金額2,430.25萬(wàn)元，總體完成情況良好。
（2）產(chǎn)出質(zhì)量
產(chǎn)出質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，保障了整體部門(mén)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
（3）產(chǎn)出進(jìn)度
在2021年12月31日前如期完成整體績(jī)效目標(biāo)。
?。?）產(chǎn)出成本
通過(guò)招投標(biāo)等方式有效進(jìn)行成本控制，2021年度項(xiàng)目成本按照績(jī)效目標(biāo)控制在2,430.25萬(wàn)元。
2．效果實(shí)現(xiàn)情況分析
在我市支援合作工作推進(jìn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)中取得了較好的社會(huì)效益。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作是全過(guò)程績(jī)效管理的重要組成部分，是市財(cái)政大力推行的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，全力配合此項(xiàng)工作的開(kāi)展。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，北京市支援合作辦公室成立評(píng)價(jià)工作組，進(jìn)行本次部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。
?。ㄋ模╊A(yù)算管理情況分析
預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任的落實(shí)情況及工作開(kāi)展情況，績(jī)效指標(biāo)的建設(shè)及完成情況、成本控制和績(jī)效管理取得的實(shí)際效果。
1．財(cái)務(wù)管理
進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范了預(yù)算資金管理，建立健全事前監(jiān)督機(jī)制，遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，統(tǒng)籌合理安排各項(xiàng)支出。
2．資產(chǎn)管理
對(duì)國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理，結(jié)合單位實(shí)際情況，提高了資產(chǎn)使用效率，維護(hù)了資產(chǎn)的安全和完整，保證單位生產(chǎn)、生活的正常進(jìn)行和各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展。
3．績(jī)效管理
北京市支援合作辦公室按照財(cái)政要求嚴(yán)格進(jìn)行績(jī)效管理工作。按照市財(cái)政要求，2021年度完成所有績(jī)效評(píng)價(jià)工作，總體完成情況較好。通過(guò)對(duì)31個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，從總體評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，各項(xiàng)目能夠較好地按照預(yù)算編制要求完成，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為合理、清晰，各項(xiàng)目標(biāo)及指標(biāo)的完成情況較好，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程規(guī)范，符合相關(guān)制度要求，項(xiàng)目執(zhí)行金額能夠控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目效果基本達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。
（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
2022年，北京市支援合作辦公室對(duì)2021年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目31個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額2,430.25萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額192萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90（含）-100分之間。單位自評(píng)項(xiàng)目30個(gè)，涉及金額2，238.25萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90（含）-100分的29個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80（含）-90分的1個(gè)。
取得的經(jīng)驗(yàn)及存在問(wèn)題：
1.主要經(jīng)驗(yàn)
本次部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作在領(lǐng)導(dǎo)高度重視的基礎(chǔ)上，各部門(mén)同力協(xié)作，北京市支援合作辦公室組成評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展此次部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。評(píng)價(jià)組按照相關(guān)職責(zé)分工，提供基礎(chǔ)性資料、接受溝通訪(fǎng)談，保障了部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的順利推進(jìn)。
2.存在問(wèn)題
?。?）項(xiàng)目管理制度較為粗糙，監(jiān)督和績(jī)效管理等方面有所欠缺。
（2）成本預(yù)算準(zhǔn)確度有待提高。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目名稱(chēng)：2021年度北京市扶貧支援辦互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及動(dòng)員交流平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目
（一）基本情況
1.項(xiàng)目概況。
?。?）項(xiàng)目立項(xiàng)背景
北京市支援合作辦政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及微信公眾號(hào)是為公眾提供政務(wù)公開(kāi)、互動(dòng)交流、公共服務(wù)的第一平臺(tái)，為了確保網(wǎng)站及微信公眾號(hào)的日常持續(xù)運(yùn)維更新，滿(mǎn)足國(guó)家及北京市對(duì)政府網(wǎng)站的考核要求，需要建立起一支專(zhuān)業(yè)化的運(yùn)維隊(duì)伍，提供相關(guān)內(nèi)容及技術(shù)運(yùn)維服務(wù)。北京市支援合作辦于2018年啟動(dòng)建設(shè)了北京市扶貧協(xié)作和支援合作動(dòng)員交流平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：北京市級(jí)平臺(tái)），依托信息化手段，實(shí)現(xiàn)北京市支援合作工作的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)填報(bào)、項(xiàng)目全流程監(jiān)管、社會(huì)動(dòng)員、考核督辦等工作。
?。?）項(xiàng)目主要內(nèi)容
1）網(wǎng)站及新媒體內(nèi)容運(yùn)維：實(shí)現(xiàn)北京市支援合作辦互聯(lián)網(wǎng)全媒體內(nèi)容運(yùn)維，打造北京市支援合作工作的互聯(lián)網(wǎng)宣傳陣地和社會(huì)動(dòng)員平臺(tái)，滿(mǎn)足政府網(wǎng)站績(jī)效考核要求。
2）動(dòng)員交流平臺(tái)數(shù)據(jù)分析服務(wù)：根據(jù)北京市支援合作辦最新的業(yè)務(wù)需求和考核指標(biāo)的最新要求，梳理業(yè)務(wù)需求，完善平臺(tái)的填報(bào)表單，定期對(duì)平臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，形成月報(bào)，供領(lǐng)導(dǎo)精準(zhǔn)調(diào)度管理和科學(xué)決策，并與國(guó)家有關(guān)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)需求實(shí)現(xiàn)對(duì)接。
3）輿情監(jiān)測(cè)：實(shí)現(xiàn)對(duì)支援合作相關(guān)工作互聯(lián)網(wǎng)輿情的把控和引導(dǎo)。
4）桌面運(yùn)維：實(shí)現(xiàn)北京市支援合作辦日常辦公的技術(shù)支持服務(wù)保障。
5）視頻拍攝服務(wù)：支持北京市支援合作辦重大活動(dòng)照片和視頻拍攝及后期處理工作。
6）視頻會(huì)議運(yùn)維：支持北京市支援合作辦視頻會(huì)議的保障服務(wù)。
7）網(wǎng)絡(luò)安全保障服務(wù)：支持北京市支援合作辦網(wǎng)絡(luò)安全工作落實(shí)，提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，保證網(wǎng)站和平臺(tái)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。
?。?）項(xiàng)目實(shí)施情況
1）網(wǎng)站及新媒體運(yùn)維情況。截至2021年12月31日，全年北京市支援合作辦門(mén)戶(hù)網(wǎng)站可用性良好，各頁(yè)面瀏覽訪(fǎng)問(wèn)速度正常，各欄目、各鏈接訪(fǎng)問(wèn)正常，網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)879601次，總訪(fǎng)問(wèn)人數(shù)367405人。全年網(wǎng)站共檢查、編輯、校對(duì)、發(fā)布信息4151條，累計(jì)發(fā)布稿件972篇。針對(duì)政務(wù)公開(kāi)類(lèi)信息共發(fā)布工作動(dòng)態(tài)信息852條，內(nèi)容涵蓋支援合作領(lǐng)域規(guī)劃計(jì)劃、政策措施、預(yù)算決算及自身建設(shè)等事項(xiàng)，全方位展現(xiàn)了市支援合作辦的工作情況。答復(fù)群眾網(wǎng)上留言提問(wèn)21條。所有網(wǎng)站留言均按照考核規(guī)定日期予以回復(fù)，未出現(xiàn)超期未回復(fù)問(wèn)題。
2021年完成2次網(wǎng)站改版開(kāi)發(fā)，按照全市政府網(wǎng)站頁(yè)面UI設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)范對(duì)網(wǎng)站頭部、尾部的網(wǎng)站名稱(chēng)、一級(jí)欄目設(shè)置以及智能搜索、智能問(wèn)答、用戶(hù)空間、無(wú)障礙訪(fǎng)問(wèn)、站點(diǎn)信息、新媒體接入等進(jìn)行規(guī)范化設(shè)計(jì)。2021年共策劃設(shè)計(jì)制作專(zhuān)題7個(gè)。
基于全市政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)，為市支援合作辦網(wǎng)站提供錯(cuò)鏈錯(cuò)別字監(jiān)測(cè)服務(wù)，對(duì)網(wǎng)站的錯(cuò)別字、不可訪(fǎng)問(wèn)鏈接、無(wú)效鏈接、暗鏈等情況進(jìn)行定期掃描和監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并修復(fù)，出具《錯(cuò)鏈錯(cuò)別字報(bào)告》，有效保障網(wǎng)站平穩(wěn)運(yùn)行，也避免網(wǎng)站在績(jī)效考核中扣分。全年共計(jì)整改錯(cuò)斷鏈80余條、錯(cuò)敏字138個(gè)。在北京市政務(wù)服務(wù)局組織的政府網(wǎng)站考核中，全年考核均取得了較好成績(jī)。
2）動(dòng)員交流平臺(tái)運(yùn)維情況。2021年北京市動(dòng)員交流平臺(tái)共重新設(shè)置東西部協(xié)作（京蒙）、對(duì)口支援（西藏、新疆、青海）、對(duì)口協(xié)作（南水北調(diào)）、對(duì)口協(xié)作（河南、湖北）、對(duì)口支援三峽庫(kù)區(qū)（巴東）、對(duì)口合作（京沈）、消費(fèi)幫扶7套91個(gè)臺(tái)賬。本年度匯總整理面向市級(jí)成員單位、16區(qū)和亦莊開(kāi)發(fā)區(qū)、前方指揮部及對(duì)口協(xié)作地區(qū)相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和臺(tái)賬信息。針對(duì)16區(qū)域各結(jié)對(duì)縣結(jié)對(duì)關(guān)系進(jìn)行數(shù)據(jù)填報(bào)，共計(jì)協(xié)助填報(bào)項(xiàng)目類(lèi)數(shù)據(jù)2201項(xiàng)，消費(fèi)幫扶數(shù)據(jù)86234條。
北京市動(dòng)員交流平臺(tái)功能維護(hù)方面共計(jì)優(yōu)化調(diào)整系統(tǒng)功能15個(gè)，導(dǎo)入數(shù)據(jù)表40個(gè)。共新增創(chuàng)建4435個(gè)幫扶預(yù)算單位賬號(hào)；調(diào)整重置北京市動(dòng)員交流平臺(tái)賬號(hào)預(yù)留手機(jī)號(hào)、密碼等信息64個(gè)。
3）網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)情況。依托專(zhuān)業(yè)的輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)和團(tuán)隊(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)中1454家媒體發(fā)布的輿情數(shù)據(jù)，進(jìn)行日常輿情監(jiān)測(cè)和分析。2021年共形成12份輿情月報(bào)，全年未發(fā)生重點(diǎn)輿情事件。
4）桌面運(yùn)維情況。2021年總體桌面運(yùn)維工單508件。配合市支援合作辦處理完成全辦各種桌面問(wèn)題和統(tǒng)計(jì)終端的各種數(shù)據(jù)。桌面問(wèn)題包括電腦終端藍(lán)屏、死機(jī)、無(wú)法啟動(dòng)、開(kāi)機(jī)黑屏等問(wèn)題，辦公軟件方面包括Word卡死、格式調(diào)整、表格公式、PDF無(wú)法打印等問(wèn)題，打印機(jī)復(fù)印機(jī)方面包括打印機(jī)無(wú)法連接、顯示脫機(jī)、卡紙、打印有黑道、更換打印機(jī)復(fù)印機(jī)各種耗材等工作。全年維修軟硬件設(shè)備439件。
5）視頻拍攝服務(wù)情況。2021年設(shè)計(jì)專(zhuān)題圖片24件，支持日常辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)PPT制作共5個(gè)，完成重大活動(dòng)攝影攝像及后期制作共計(jì)6次，篩選建黨百年活動(dòng)數(shù)據(jù)440余條制作宣傳板報(bào)。
6）會(huì)議保障情況。2021年，運(yùn)維保障視頻會(huì)議90次，具體包括“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、有效銜接鄉(xiāng)村振興暨國(guó)企+工會(huì)消費(fèi)幫扶月”會(huì)議、支援一處召開(kāi)西藏、新疆、玉樹(shù)會(huì)議、“關(guān)于召開(kāi)消費(fèi)幫扶工作動(dòng)員部署電視電話(huà)會(huì)暨部際溝通調(diào)會(huì)議”等。
7）網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維情況。響應(yīng)政府網(wǎng)絡(luò)安全工作要求，定期開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全自查及網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)等工作。編寫(xiě)《北京市支援合作辦公室電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》《北京市支援合作辦公室電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全辦法》《北京市支援合作辦電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全工作方案》等一系列網(wǎng)絡(luò)安全制度。修訂《北京市支援合作辦公室電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》《北京市支援合作辦公室電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》。
落實(shí)完成電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)5臺(tái)云服務(wù)器設(shè)備開(kāi)展全面漏洞檢測(cè)、漏洞修復(fù)、軟件升級(jí)。全年無(wú)網(wǎng)絡(luò)安全事故發(fā)生。
按照《北京市支援合作辦公室電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》要求進(jìn)行了門(mén)戶(hù)網(wǎng)站遭“頁(yè)面篡改”和網(wǎng)站數(shù)據(jù)恢復(fù)安全演練。此演練過(guò)程包括從問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)、上報(bào)的流程和機(jī)制、故障分析和判斷、應(yīng)急處置、故障修復(fù)、確認(rèn)恢復(fù)上線(xiàn)、提交應(yīng)急處置報(bào)告等全部安全應(yīng)急處置解決方案，通過(guò)此次演練鍛煉了運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的應(yīng)急處置能力，提高了運(yùn)維人員的安全意識(shí)，熟悉了應(yīng)急處置流程，為網(wǎng)站安全保障奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
?。?）資金投入和使用情況
項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算資金192.95萬(wàn)元。市財(cái)政2021年初批復(fù)預(yù)算192.95萬(wàn)元，已于2021年2月全額撥付到位。2021年12月實(shí)際支付項(xiàng)目支出192萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算資金結(jié)余0.95萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
?。?）總體目標(biāo)
年度目標(biāo)：
目標(biāo)1：實(shí)現(xiàn)市扶貧支援辦互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及微信公眾號(hào)全媒體內(nèi)容運(yùn)營(yíng)，打造我市扶貧工作的互聯(lián)網(wǎng)宣傳陣地和社會(huì)動(dòng)員平臺(tái)，滿(mǎn)足政府網(wǎng)站績(jī)效考核要求。
目標(biāo)2：實(shí)現(xiàn)對(duì)扶貧相關(guān)工作的互聯(lián)網(wǎng)輿情的把控和引導(dǎo)。
目標(biāo)3：實(shí)現(xiàn)我辦日常業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦公的技術(shù)支持服務(wù)保障。
目標(biāo)4：實(shí)現(xiàn)對(duì)北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的全局掌握，輔助北京市扶貧支援辦及各成員單位實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理和精準(zhǔn)調(diào)度。
?。?）數(shù)量指標(biāo)：
產(chǎn)出數(shù)量須出具運(yùn)維月報(bào)12期、輿情分析報(bào)告12期、網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估報(bào)告4期、錯(cuò)斷鏈處理報(bào)告12期、北京市核心數(shù)據(jù)月報(bào)各12期。
?。?）質(zhì)量指標(biāo)：
產(chǎn)出質(zhì)量須達(dá)到網(wǎng)站平臺(tái)建設(shè)滿(mǎn)足國(guó)務(wù)院辦公廳制定的《政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)》考核要求，滿(mǎn)足北京市政務(wù)服務(wù)局每季度網(wǎng)站考核要求，能準(zhǔn)確反映填報(bào)情況，并按需每天及時(shí)更新網(wǎng)站及微信。
?。?）進(jìn)度指標(biāo)：
服務(wù)周期為12個(gè)月。
?。?）成本指標(biāo)：
產(chǎn)出成本不得超過(guò)192.95萬(wàn)元。
?。?）效益指標(biāo)：
須達(dá)成的效益指標(biāo)為滿(mǎn)足市扶貧工作及網(wǎng)站微信平臺(tái)建設(shè)的考核，同時(shí)要達(dá)成微信粉絲數(shù)提升的指標(biāo)。
?。?）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：
項(xiàng)目滿(mǎn)意度指標(biāo)須達(dá)到網(wǎng)民滿(mǎn)意度≥85%及辦內(nèi)業(yè)務(wù)工作人員滿(mǎn)意組≥85%。
?。ǘ┛?jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，加強(qiáng)本項(xiàng)目管理，切實(shí)增強(qiáng)市扶貧支援辦公室項(xiàng)目支出責(zé)任和意識(shí)，有效提高財(cái)政資金使用效率。評(píng)價(jià)對(duì)象為2021年市級(jí)財(cái)政安排的2021年度北京市扶貧支援辦互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及動(dòng)員交流平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金192.95萬(wàn)元的使用效益；評(píng)價(jià)范圍為該項(xiàng)目2021年度經(jīng)費(fèi)支出。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)原則
科學(xué)公正。本次績(jī)效評(píng)價(jià)我們運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映；
統(tǒng)籌兼顧。項(xiàng)目自評(píng)、部門(mén)評(píng)價(jià)應(yīng)各有側(cè)重，相互銜接，部門(mén)評(píng)價(jià)在項(xiàng)目自評(píng)的基礎(chǔ)上開(kāi)展。
激勵(lì)約束。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要減壓、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。
公開(kāi)透明。本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi)，并自覺(jué)接受監(jiān)督。
?。?）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
依據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》[京財(cái)績(jī)效〔2022〕669號(hào)]的要求，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等。評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定考慮了本項(xiàng)目為機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類(lèi)項(xiàng)目，且檢查報(bào)告使用者為本部門(mén)和上級(jí)部門(mén)，最終指標(biāo)權(quán)重為項(xiàng)目決策占15%，項(xiàng)目管理占30%，項(xiàng)目產(chǎn)出占30%，項(xiàng)目效益占25%，并結(jié)合評(píng)價(jià)要點(diǎn)和項(xiàng)目實(shí)際情況，設(shè)定了二、三級(jí)指標(biāo)的內(nèi)容和分值，同時(shí)細(xì)化了指標(biāo)體系中的四級(jí)指標(biāo)。
?。?）評(píng)價(jià)方法
評(píng)價(jià)工作組遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，綜合運(yùn)用成本效益分析法、公眾評(píng)判法和因素分析法相結(jié)合的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性實(shí)施了評(píng)價(jià)，并以資金使用的結(jié)果為導(dǎo)向，按照“相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性”原則，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，聘請(qǐng)專(zhuān)家確定了該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理及項(xiàng)目效果進(jìn)行了評(píng)分和評(píng)級(jí)。
?。?）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要參考計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況實(shí)施評(píng)判。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
?。?）前期準(zhǔn)備工作
2022年4月21日組建了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，制定了評(píng)價(jià)工作方案，邀請(qǐng)符合財(cái)政績(jī)效管理要求的專(zhuān)家成立專(zhuān)家組，并向?qū)嵤┰u(píng)價(jià)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人布置了資料清單。
?。?）收集、復(fù)核了評(píng)價(jià)資料
評(píng)價(jià)工作組對(duì)本項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行，項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目驗(yàn)收等資料進(jìn)行了收集、復(fù)核。對(duì)項(xiàng)目資料不完整之處與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了溝通，并要求其進(jìn)行補(bǔ)充。
?。?）線(xiàn)上核查情況
評(píng)價(jià)工作組對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目完成情況以及項(xiàng)目的績(jī)效成果進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行了總結(jié)和歸類(lèi)整理，同時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了溝通；將線(xiàn)上核查情況及收集的資料進(jìn)行了歸集整理，并編制了專(zhuān)家資料手冊(cè)發(fā)送專(zhuān)家組成員審閱。
?。?）評(píng)價(jià)分析
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所提供的資料，分析了績(jī)效目標(biāo)完成情況及績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況。在此基礎(chǔ)上，于2022年5月9日召開(kāi)專(zhuān)家預(yù)備會(huì)，在財(cái)政部門(mén)制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，針對(duì)該項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)指標(biāo)值權(quán)重以及評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了初步設(shè)計(jì)、制定和完善。
（5）溝通反饋
評(píng)價(jià)工作組于2022年5月16日組織召開(kāi)了專(zhuān)家正式評(píng)審會(huì)，聽(tīng)取了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施情況的匯報(bào)；并由專(zhuān)家組組長(zhǎng)主持會(huì)議，組織專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了質(zhì)詢(xún)；評(píng)價(jià)專(zhuān)家根據(jù)項(xiàng)目組提供的資料及項(xiàng)目答辯情況進(jìn)行內(nèi)部討論后，對(duì)照該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行了評(píng)分，出具了獨(dú)立的專(zhuān)家評(píng)價(jià)意見(jiàn)，匯總形成專(zhuān)家組意見(jiàn)，并在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了宣讀。
?。?）出具報(bào)告
評(píng)價(jià)工作組以“依據(jù)充分、真實(shí)完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正”為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn)以及財(cái)政部門(mén)關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的披露要求撰寫(xiě)了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、明確，符合項(xiàng)目實(shí)施單位發(fā)展規(guī)劃；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程文件較為完備，技術(shù)合同內(nèi)容、定性、定量指標(biāo)詳細(xì)；預(yù)算執(zhí)行控制良好；網(wǎng)站及平臺(tái)頁(yè)面設(shè)計(jì)美觀、內(nèi)容更新及時(shí)，項(xiàng)目在我市支援合作工作推進(jìn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)中取得了較好的社會(huì)效益。
但是，也存在項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中個(gè)別績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化，項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算依據(jù)不夠科學(xué)，項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告未針對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全面編寫(xiě)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告中個(gè)別績(jī)效目標(biāo)未體現(xiàn)，以及滿(mǎn)意度調(diào)查覆蓋不夠全面、針對(duì)性不夠等情況。
經(jīng)評(píng)價(jià)，2021年度北京市扶貧支援辦互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及動(dòng)員交流平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分92.24分，其中：項(xiàng)目決策13.76分，項(xiàng)目管理26.98分，項(xiàng)目產(chǎn)出28.5分，項(xiàng)目績(jī)效23.00分，績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為“優(yōu)”。
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、明確，符合項(xiàng)目實(shí)施單位發(fā)展規(guī)劃。但是，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中個(gè)別績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化。建議進(jìn)一步細(xì)化產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)、效益成果指標(biāo)。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
?。?）項(xiàng)目資金管理情況
項(xiàng)目預(yù)算資金192.95萬(wàn)元，由北京市財(cái)政局于2021年2月?lián)芨兜轿唬?021年度支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)192萬(wàn)元，結(jié)余資金0.95萬(wàn)元。用途與預(yù)算批復(fù)用途一致。預(yù)算執(zhí)行控制良好，但存在項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算依據(jù)不夠科學(xué)，建議加強(qiáng)項(xiàng)目可行性政策論證，預(yù)算測(cè)算依據(jù)應(yīng)按人員分類(lèi)；完善會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)科目細(xì)化到三級(jí)明細(xì)。
?。?）組織實(shí)施情況
北京市支援合作辦公室項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程文件較為完備，技術(shù)合同內(nèi)容、定性、定量指標(biāo)詳細(xì)；但須進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，以及項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告未針對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全面編寫(xiě)的問(wèn)題。建議強(qiáng)化合同管理，增加質(zhì)保金內(nèi)容。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
（1）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況：網(wǎng)站及新媒體運(yùn)維情況：截至2021年12月31日，全年北京市支援合作辦門(mén)戶(hù)網(wǎng)站可用性良好，各頁(yè)面瀏覽訪(fǎng)問(wèn)速度正常，各欄目、各鏈接訪(fǎng)問(wèn)正常，網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)879601次，總訪(fǎng)問(wèn)人數(shù)367405人。全年網(wǎng)站共檢查、編輯、校對(duì)、發(fā)布信息4151條，累計(jì)發(fā)布稿件972篇。針對(duì)政務(wù)公開(kāi)類(lèi)信息共發(fā)布工作動(dòng)態(tài)信息852條，答復(fù)群眾網(wǎng)上留言提問(wèn)21條。所有網(wǎng)站留言均按照考核規(guī)定日期予以回復(fù)，未出現(xiàn)超期未回復(fù)問(wèn)題。2021年完成2次網(wǎng)站改版開(kāi)發(fā)，按照全市政府網(wǎng)站頁(yè)面UI設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)范對(duì)網(wǎng)站頭部、尾部的網(wǎng)站名稱(chēng)、一級(jí)欄目設(shè)置以及智能搜索、智能問(wèn)答、用戶(hù)空間、無(wú)障礙訪(fǎng)問(wèn)、站點(diǎn)信息、新媒體接入等進(jìn)行規(guī)范化設(shè)計(jì)。2021年共策劃設(shè)計(jì)制作專(zhuān)題7個(gè)。錯(cuò)斷鏈處理：基于全市政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)，為市支援合作辦網(wǎng)站提供錯(cuò)鏈錯(cuò)別字監(jiān)測(cè)服務(wù)，對(duì)網(wǎng)站的錯(cuò)別字、不可訪(fǎng)問(wèn)鏈接、無(wú)效鏈接、暗鏈等情況進(jìn)行定期掃描和監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并修復(fù)，出具《錯(cuò)鏈錯(cuò)別字報(bào)告》，有效保障網(wǎng)站平穩(wěn)運(yùn)行，也避免網(wǎng)站在績(jī)效考核中扣分。全年共計(jì)整改錯(cuò)斷鏈80余條、錯(cuò)敏字138個(gè)。核心數(shù)據(jù)：2021年北京市動(dòng)員交流平臺(tái)共重新設(shè)置東西部協(xié)作（京蒙）、對(duì)口支援（西藏、新疆、青海）、對(duì)口協(xié)作（南水北調(diào)）、對(duì)口協(xié)作（河南、湖北）、對(duì)口支援三峽庫(kù)區(qū)（巴東）、對(duì)口合作（京沈）、消費(fèi)幫扶7套91個(gè)臺(tái)賬。本年度匯總整理面向市級(jí)成員單位、16區(qū)和亦莊開(kāi)發(fā)區(qū)、前方指揮部及對(duì)口協(xié)作地區(qū)相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和臺(tái)賬信息。針對(duì)16區(qū)域各結(jié)對(duì)縣結(jié)對(duì)關(guān)系進(jìn)行數(shù)據(jù)填報(bào)，共計(jì)協(xié)助填報(bào)項(xiàng)目類(lèi)數(shù)據(jù)2201項(xiàng)，消費(fèi)幫扶數(shù)據(jù)86234條。北京市動(dòng)員交流平臺(tái)功能維護(hù)方面共計(jì)優(yōu)化調(diào)整系統(tǒng)功能15個(gè)，導(dǎo)入數(shù)據(jù)表40個(gè)。共新增創(chuàng)建4435個(gè)幫扶預(yù)算單位賬號(hào)；調(diào)整重置北京市動(dòng)員交流平臺(tái)賬號(hào)預(yù)留手機(jī)號(hào)、密碼等信息64個(gè)。網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)情況：依托專(zhuān)業(yè)的輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)和團(tuán)隊(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)中1454家媒體發(fā)布的輿情數(shù)據(jù)，進(jìn)行日常輿情監(jiān)測(cè)和分析。2021年共形成12份輿情月報(bào)，全年未發(fā)生重點(diǎn)輿情事件。以上完成情況達(dá)成了績(jī)效總體目標(biāo)的要求，但存在項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告中個(gè)別績(jī)效目標(biāo)未體現(xiàn)的問(wèn)題
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況：項(xiàng)目達(dá)到網(wǎng)站及微信每天按需及時(shí)更新，滿(mǎn)足國(guó)務(wù)院辦公廳制定的《政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)》考核要求，滿(mǎn)足北京市政務(wù)服務(wù)局每季度網(wǎng)站考核要求，能準(zhǔn)確反映填報(bào)情況。但績(jī)效目標(biāo)中質(zhì)量指標(biāo)不全，評(píng)估結(jié)論有欠缺。
?。?）產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)情況：項(xiàng)目服務(wù)周期為12個(gè)月，項(xiàng)目完成時(shí)間符合進(jìn)度指標(biāo)的設(shè)定。
（4）產(chǎn)出成本指標(biāo)情況：項(xiàng)目預(yù)算資金192.95萬(wàn)元，實(shí)際支付資金192萬(wàn)元，采用招投標(biāo)方式，使項(xiàng)目結(jié)余資金0.95萬(wàn)元。建議進(jìn)一步提高運(yùn)維能力，控制項(xiàng)目成本。
4.項(xiàng)目效益情況
網(wǎng)站及平臺(tái)頁(yè)面設(shè)計(jì)美觀、內(nèi)容更新及時(shí)，項(xiàng)目在我市支援合作工作推進(jìn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)中取得了較好的社會(huì)效益。
本項(xiàng)目制度的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查對(duì)象范圍不夠廣泛、針對(duì)性不強(qiáng)；建議進(jìn)一步提高滿(mǎn)意度調(diào)查的針對(duì)性，加強(qiáng)問(wèn)卷內(nèi)容分類(lèi)設(shè)計(jì)。
?。ㄎ澹┲饕?jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、明確，符合項(xiàng)目實(shí)施單位發(fā)展規(guī)劃，通過(guò)招標(biāo)方式，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程文件較為完備，技術(shù)合同內(nèi)容、定性、定量指標(biāo)詳細(xì)；預(yù)算執(zhí)行控制良好；網(wǎng)站及平臺(tái)頁(yè)面設(shè)計(jì)美觀、內(nèi)容更新及時(shí)，項(xiàng)目在我市支援合作工作推進(jìn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)中取得了較好的社會(huì)效益。
2.存在的問(wèn)題及原因分析
?。?）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中個(gè)別績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化。
?。?）項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算依據(jù)不夠科學(xué)。
?。?）項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告未針對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全面編寫(xiě)；項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告中個(gè)別績(jī)效目標(biāo)未體現(xiàn)。
?。?）滿(mǎn)意度調(diào)查對(duì)象范圍不夠廣泛，針對(duì)性不強(qiáng)。
?。┯嘘P(guān)建議
1.進(jìn)一步細(xì)化產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)、效益成果指標(biāo)。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目可行性政策論證，預(yù)算測(cè)算依據(jù)應(yīng)按人員分類(lèi)。
3.完善會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)科目細(xì)化到三級(jí)明細(xì)。
4.強(qiáng)化合同管理，增加質(zhì)保金內(nèi)容；進(jìn)一步提高運(yùn)維能力，控制項(xiàng)目成本。
5、進(jìn)一步提高滿(mǎn)意度調(diào)查的針對(duì)性，加強(qiáng)問(wèn)卷內(nèi)容分類(lèi)設(shè)計(jì)。
?。ㄆ撸┢渌枰f(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)