目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組前方指揮機構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批復》（京編委〔2020〕145號），北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部更名為北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部（以下簡稱北京青海玉樹指揮部），是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組前方指揮機構(gòu)。內(nèi)設(shè)4個部室，分別為辦公室、黨群工作部、項目管理部、財務(wù)部。北京青海玉樹指揮部屬行政單位，無下屬預算單位。
北京青海玉樹指揮部職責為北京市支援合作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，負責與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承擔援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔北京市支援合作工作領(lǐng)導小組交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制42人，實有人數(shù)31人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計845.12萬元，比上年減少47.50萬元，下降5.32%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計695.56萬元，比上年減少117.72萬元，下降14.47%，其中：財政撥款收入639.02萬元，占收入合計的91.87%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入56.54萬元，占收入合計的8.13%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計613.44萬元，比上年增加9.84萬元，增長1.63%，其中：基本支出149.65萬元，占支出合計的24.40%；項目支出463.78萬元，占支出合計的75.60%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計639.02萬元，比上年減少53.48萬元，下降7.72%。主要原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出535.97萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出530.97萬元，占本年財政撥款支出99.07%；教育支出5.00萬元，占本年財政撥款支出0.93%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算530.97萬元，比2021年年初預算減少103.05萬元，下降16.25%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2021年度決算530.97萬元，比2021年年初預算減少103.05萬元，下降16.25%。主要原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算5.00萬元，與2021年年初預算一致。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算5.00萬元，與2021年年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出149.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.82萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算13.00萬元減少2.18萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)一致。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：貫徹中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓縮公務(wù)接待費用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)10.82萬元，比2021年年初預算數(shù)12.00萬元減少1.18萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)10.82萬元，比2021年年初預算數(shù)12.00萬元減少1.18萬元，主要原因：貫徹中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓縮公務(wù)用車運行維護經(jīng)費。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.00萬元，公務(wù)用車維修3.00萬元，公務(wù)用車保險2.80萬元，公務(wù)用車其他支出1.02萬元。2021年公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費2.71萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計76.34萬元，比上年減少12.75萬元，減少原因：貫徹中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛4臺，220.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算25.20萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，是指主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。