目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門單位基本情況
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室是北京市軍民融合發(fā)展委員會常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，為正局級一級預(yù)算單位，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)督導(dǎo)落實(shí)本市軍民融合發(fā)展工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)15498.07萬元，比上年增加782.82萬元，增長5.32%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)3476.02萬元，比上年減少8450.79萬元，減少70.86%。其中：財(cái)政撥款收入3476.02萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)12022.05萬元，比上年增加9233.60萬元，增長331.14%。其中：基本支出995.57萬元，占支出合計(jì)的8.28%；項(xiàng)目支出11026.48萬元，占支出合計(jì)的91.72%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15498.07萬元，比上年增加782.82萬元，增長5.32%。主要原因：編制內(nèi)人員逐步增加，基本經(jīng)費(fèi)收支增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12022.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2881.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出23.97%；教育支出4.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.04%；社會保障和就業(yè)支出96.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.80%；衛(wèi)生健康支出59.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.49%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算2881.78萬元，比2021年年初預(yù)算減少240.27萬元，下降7.70%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2021年度決算2881.78萬元，比2021年年初預(yù)算減少240.27萬元，下降7.70%。主要原因：貫徹落實(shí)中央和市委有關(guān)厲行節(jié)約精神，壓減相關(guān)費(fèi)用支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算4.70萬元，與2021年年初預(yù)算4.75萬元基本持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算96.39萬元，與2021年年初預(yù)算98.19萬元基本持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算59.18萬元，比2021年年初預(yù)算減少30.46萬元，下降33.98%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算59.18萬元，比2021年年初預(yù)算減少30.46萬元，下降33.98%。主要原因是受疫情影響，新增人員到崗時間推后，實(shí)際繳納金額少于預(yù)算金額。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出995.57萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出主要為其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.79萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算26.15萬元減少23.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20萬元減少20萬元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生因公出國事項(xiàng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.15萬元減少0.15萬元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)2.79萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6.00萬元減少3.21萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)2.79萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6.00萬元減少3.21萬元。主要原因：受疫情影響，公務(wù)出行減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.8萬元，公務(wù)用車維修1.02萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.54萬元，公務(wù)用車其他支出0.43萬元。2021年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.40萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)80.86萬元，比上年增加22.92萬元，增加原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加，相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額37.35萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出34.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.42萬元，占政府采購支出總額的97.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.40萬元，占政府采購支出總額的81.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛2臺，41.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室將按要求開展2021年度部門整體績效評價。
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室將按要求開展2021年度項(xiàng)目支出績效評價。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室將按要求開展2021年度項(xiàng)目支出績效自評。