目 錄

　　第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1990年，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，成立北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)(京政辦發(fā)〔1990〕6號(hào))（簡(jiǎn)稱天安門(mén)地區(qū)管委會(huì)），是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)天安門(mén)地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。委本級(jí)內(nèi)設(shè)處室10個(gè)，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)。下屬預(yù)算單位2個(gè)，分別是北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門(mén)地區(qū)分局（正處級(jí)行政執(zhí)法單位）、天安門(mén)地區(qū)綜合管理服務(wù)中心（根據(jù)全市深化事業(yè)單位改革工作要求，由原綜合管理中心、原環(huán)衛(wèi)管理中心合并組建，為正處級(jí)公益一類事業(yè)單位）。

　　根據(jù)《市政府辦關(guān)于印發(fā)北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2008〕12號(hào)），天安門(mén)地區(qū)管委會(huì)主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2.組織協(xié)調(diào)天安門(mén)地區(qū)升掛國(guó)旗活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好在天安門(mén)地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)天安門(mén)地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門(mén)地區(qū)社會(huì)秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好天安門(mén)地區(qū)文物保護(hù)工作。4.負(fù)責(zé)天安門(mén)地區(qū)應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門(mén)地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。5.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)在天安門(mén)地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.負(fù)責(zé)天安門(mén)地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。7.負(fù)責(zé)天安門(mén)城樓的開(kāi)放與管理工作。8.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于明確天安門(mén)地區(qū)管委會(huì)安全工作有關(guān)職責(zé)和機(jī)構(gòu)的函》（京編辦行〔2017〕199號(hào)），負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門(mén)地區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制184人，實(shí)有人數(shù)169人；事業(yè)編制106人，實(shí)有人數(shù)97人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)38305.45萬(wàn)元，比上年增加11815.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.60%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2021年度本年收入合計(jì)36652.70萬(wàn)元，比上年增加11369.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.97%，其中：財(cái)政撥款收入36602.70萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入50.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.14%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2021年度本年支出合計(jì)33881.64萬(wàn)元，比上年增加9398.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.39%，其中：基本支出9975.90萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.44%；項(xiàng)目支出23905.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.56%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)37872.26萬(wàn)元，比上年增加11829.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.42%。主要原因：2021年我委承擔(dān)重大活動(dòng)保障任務(wù)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33839.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12519.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出36.99%；教育支出15.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；文化旅游體育與傳媒支出1695.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出591.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.75%；衛(wèi)生健康支出402.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7745.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22.89%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算12519.18萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1720.05萬(wàn)元，下降12.08%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2021年度決算12519.18萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1720.05萬(wàn)元，下降12.08%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

　　2、“教育支出”（類）2021年度決算15.82萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少32.38萬(wàn)元，下降67.18%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算15.82萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少32.38萬(wàn)元，下降67.18%。主要原因：受疫情影響，精簡(jiǎn)培訓(xùn)日程，變更培訓(xùn)方式，減少培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2021年度決算1695.15萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少255.58萬(wàn)元，下降13.10%。其中：

　　“文化和旅游”（款）2021年度決算865.91萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少47.54萬(wàn)元，下降5.20%。主要原因：受疫情影響，調(diào)整部分政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，核減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　“文物”（款）2021年度決算829.24萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少208.04萬(wàn)元，下降20.06%。主要原因：結(jié)合工作需求，調(diào)整城樓地毯更換頻次，對(duì)安保力量進(jìn)行適度核減。

　　4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算591.08萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少197.42萬(wàn)元，下降25.04%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算591.08萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少197.42萬(wàn)元，下降25.04%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算結(jié)余。

　　5、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算402.32萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少88.69萬(wàn)元，下降18.06%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算402.32萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少88.69萬(wàn)元，下降18.06%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算結(jié)余。

　　6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算7745.24萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少496.69萬(wàn)元，下降6.03%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2021年度決算5525.67萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少438.99萬(wàn)元，下降7.36%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算2219.57萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少57.70萬(wàn)元，下降2.53%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9975.90萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)115.01萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算145.00萬(wàn)元減少29.99萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元減少20.00萬(wàn)元。主要原因：2021年度未安排因公出國(guó)(境)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元減少2.00萬(wàn)元。主要原因：2021年度未發(fā)生公務(wù)接待。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)115.01萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)123.00萬(wàn)元減少7.99萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)98.00萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)98.00萬(wàn)元持平。主要原因：2021年購(gòu)置1輛工程高空作業(yè)車,車均購(gòu)置費(fèi)98.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)17.01萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25.00萬(wàn)元減少7.99萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.78萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.79萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.44萬(wàn)元。2021年實(shí)有公務(wù)用車10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.70萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1106.14萬(wàn)元，比上年增加52.97萬(wàn)元，增加原因：2021年我委承擔(dān)重大活動(dòng)保障任務(wù)，部分基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出有所增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額7037.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出789.31萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6224.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1217.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.30%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.05%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛10臺(tái)，259.26萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備56臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算3987.52萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.教育支出：指反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.文化旅游體育與傳媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　11.衛(wèi)生健康支出：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

第四部分  2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件。