目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京編委〔2017〕50號(hào)文件和京編辦行〔2019〕170文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)，為市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：組織編制懷柔科學(xué)城各項(xiàng)規(guī)劃，研究提出促進(jìn)懷柔科學(xué)城發(fā)展的相關(guān)政策措施，根據(jù)市政府授權(quán)負(fù)責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源等領(lǐng)域的服務(wù)和管理工作，以及對(duì)所出資企業(yè)履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)(本級(jí))1家行政單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、黨群工作處(人才服務(wù)處)、政策法務(wù)處、設(shè)施平臺(tái)處、財(cái)經(jīng)管理處、開發(fā)建設(shè)處、資源規(guī)劃處、創(chuàng)新服務(wù)處。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制80人（工作人員控制在80人以內(nèi)），實(shí)有人數(shù)2人（另外有借調(diào)、掛職的其他42名在職人員)；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)279,250.96萬元，比上年增加105,756.38萬元，增長60.96%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)109,570.46萬元，比上年減少61,776.37萬元，下降36.05%，其中：財(cái)政撥款收入109,554.46萬元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入16.00萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)171,491.18萬元，比上年增加167,936.16萬元，增長4723.92%，其中：基本支出117.85萬元，占支出合計(jì)的0.07%；項(xiàng)目支出171,373.34萬元，占支出合計(jì)的99.93%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)279,234.96萬元，比上年增加105,764.38萬元，增長60.97%。主要原因：部門根據(jù)年度工作任務(wù)、職責(zé)以及懷柔科學(xué)城發(fā)展需求，年中申請(qǐng)懷柔科學(xué)城公司注冊(cè)資本金（二期）、懷柔儀器公司注冊(cè)資本金（二期）、懷柔科學(xué)城科學(xué)儀器和傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策資金（二期）專項(xiàng)資金合計(jì)106,700.00萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出171,491.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；科學(xué)技術(shù)支出72,478.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出42.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；衛(wèi)生健康支出2.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；其他支出99,000.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出57.73%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（205類）2021年度決算0.36萬元，比2021年年初預(yù)算減少9.54萬元，下降96.41%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（20508款）2021年度決算0.36萬元，比2021年年初預(yù)算減少9.54萬元，下降96.41%。主要原因：受疫情影響，部分進(jìn)修及培訓(xùn)項(xiàng)目取消或采用線上培訓(xùn)方式開展。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(206類)2021年度決算72,478.50萬元，比2021年年初預(yù)算增加69,636.63 萬元，增長2450.38%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”（20601款）2021年度決算1,093.61萬元，比2021年年初預(yù)算減少630.96萬元，下降36.59%。主要原因：落實(shí)市級(jí)部門過“緊日子”要求，大力壓減非剛性、非急需的一般性支出。
“基礎(chǔ)研究”（20602款）2021年度決算45,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加45,000.00萬元。主要原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的專項(xiàng)注冊(cè)資本金支出。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（20699款）2021年度決算26,384.89萬元，比2021年年初預(yù)算增加25,267.59萬元，增長2261.49%。主要原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的專項(xiàng)注冊(cè)資本金支出、以及專項(xiàng)政策補(bǔ)助支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208類)2021年度決算9.78萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.12 萬元，下降1.21%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（20805款）2021年度決算9.78萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.12 萬元，下降1.21%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一社保制度，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(210類)2021年度決算2.55萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.25萬元，下降8.93%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（21011款）2021年度決算2.55萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.25萬元，下降8.93%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一社保制度，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出。
5、“其他支出”(229類)2021年度決算99,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加99,000.00萬元。其中：
“其他支出”（22999款）2021年度決算99,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加99,000.00萬元。主要原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的專項(xiàng)注冊(cè)資本金支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出117.85萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)23.97萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算25.66萬元減少1.68萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.85萬元減少0.85萬元。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)23.97萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)24.81萬元減少0.84萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)16.71萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：按協(xié)議采購規(guī)定價(jià)格購置新能源汽車一輛，2021年購置（更新）1輛，車均購置費(fèi)16.71萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)7.26萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)8.10萬元減少0.84萬元，主要原因：更新處置車輛本年度無保險(xiǎn)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.20萬元，公務(wù)用車維修1.50萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.63萬元，公務(wù)用車其他支出0.94萬元。2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)36.66萬元，比上年增加9.91萬元，主要原因：本年度新增購置防疫耗材、補(bǔ)繳政務(wù)內(nèi)網(wǎng)租賃費(fèi)等支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額442.77萬元，其中：政府采購貨物支出18.13萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出424.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額348.64萬元，占政府采購支出總額的78.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額331.93萬元，占政府采購支出總額的74.97%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛3臺(tái)，52.00萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算929.51萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件。