目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、北京市人民檢察院的部門職責(zé)包括：
?。?）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機(jī)關(guān)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（2）領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的工作。對(duì)下級(jí)檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，根據(jù)中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)。
?。?）依照法律規(guī)定對(duì)由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
（4）對(duì)全市性的重大刑事案件依法進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對(duì)提起公訴的案件支持公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關(guān)工作。
?。?）負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院對(duì)刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
?。?）負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
?。?）負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對(duì)監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
?。?）受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的控告申訴檢察工作。
（9）對(duì)下級(jí)人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。
?。?0）開展理論研究并指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)相關(guān)工作。
?。?1）負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同北京市主管部門管理人民檢察院的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。
?。?2）領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的檢務(wù)督察工作。
（13）規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
?。?4）在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下開展對(duì)外交流合作，開展有關(guān)國(guó)際司法協(xié)助工作。
（15）其他應(yīng)當(dāng)由北京市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委全面深化改革委員會(huì)審議通過的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)〔2019〕8號(hào)），北京市人民檢察院設(shè)置16個(gè)職能部（室），其中業(yè)務(wù)部門13個(gè)，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部（檢察技術(shù)部）、法律政策研究室；行政部門3個(gè)，分別是辦公室、檢務(wù)督察部（巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政事務(wù)管理部。另設(shè)置政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委。北京市人民檢察院下屬1個(gè)預(yù)算單位，即北京市人民檢察院（本級(jí)）。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制399人，實(shí)有人數(shù)381人；事業(yè)編制72人，實(shí)有人數(shù)53人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)47301.70萬元，比上年減少5313.59萬元，下降10.10%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)43585.73萬元，比上年減少4607.69萬元，下降9.56%，其中：財(cái)政撥款收入43008.53萬元，占收入合計(jì)的98.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入577.19萬元，占收入合計(jì)的1.32%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)36344.42萬元，比上年減少10809.14萬元，下降22.92%，其中：基本支出22826.30萬元，占支出合計(jì)的62.81%；項(xiàng)目支出13518.12萬元，占支出合計(jì)的37.19%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)44273.56萬元，比上年減少5237.16萬元，下降10.58%。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需求，項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35835.74萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出31756.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.62%；教育支出21.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2502.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.98%；衛(wèi)生健康支出1555.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.34%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021年度決算31756.16萬元，比2021年年初預(yù)算40010.04萬元減少8253.88萬元，下降20.63%。其中：
“檢察”（款）2021年度決算31756.16萬元，比2021年年初預(yù)算40010.04萬元減少8253.88萬元，下降20.63%。主要原因：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，調(diào)整資金支付時(shí)序，部分項(xiàng)目本年支出資金減少。
2、“教育支出”(類)2021年度決算21.18萬元，比2021年年初預(yù)算29.06萬元減少7.88萬元，下降27.12%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算21.18萬元，比2021年年初預(yù)算29.06萬元減少7.88萬元，下降27.12%，主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算2502.49萬元，比2021年年初預(yù)算2642.24萬元減少139.75萬元，下降5.29%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算2309.44萬元，比2021年年初預(yù)算2442.24萬元減少132.80萬元，下降5.44%。主要原因：受人員規(guī)模變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整影響，實(shí)際支出規(guī)模低于預(yù)算數(shù)。
“撫恤”（款）2021年度決算193.05萬元，比2021年年初預(yù)算200.00萬元減少6.95萬元，下降3.48%。主要原因：根據(jù)實(shí)際去世人員安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算1555.91萬元，比2021年年初預(yù)算1785.00萬元減少229.09萬元，下降12.83%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算1555.91萬元，比2021年年初預(yù)算1785.00萬元減少229.09萬元，下降12.83%。主要原因：受人員規(guī)模變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整影響，實(shí)際支出規(guī)模低于預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22822.68萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)352.90萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算643.34萬元減少290.44萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)184.50萬元減少184.50萬元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用開支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)1.11萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)9.32萬元減少8.21萬元。主要原因：受疫情影響且嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減公務(wù)接待支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于本部門的業(yè)務(wù)接待及外事接待。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待51人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)351.79萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)449.51萬元減少97.72萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)218.99萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)一致。2021年購(gòu)置（更新）12輛，車均購(gòu)置費(fèi)18.25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)132.80萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)230.52萬元減少97.72萬元，主要原因：壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油18.00萬元，公務(wù)用車維修62.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)27.32萬元，公務(wù)用車其他支出24.76萬元。2021年公務(wù)用車保有量98輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2894.60萬元，與上年基本持平。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額2978.55萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出765.89萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2212.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額1444.76萬元，占政府采購(gòu)支出總額的48.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1444.76萬元，占政府采購(gòu)支出總額的48.51%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛98臺(tái)，1977.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備61臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算3100.66萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：是指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件2。