目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民檢察院第三分院作為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，在管轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請(qǐng)復(fù)核的案件；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押人犯、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)有分院管轄的國(guó)家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
北京市人民檢察院第三分院下設(shè)辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部、政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委共計(jì)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
北京市人民檢察院第三分院下設(shè)北京市人民檢察院第三分院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第三分院部門行政編制206人，實(shí)有人數(shù)187人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)21620.09萬元，比上年減少1396.23萬元，下降6.07%。
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2021年度本年收入合計(jì)13546.33萬元，比上年減少9420.74萬元，下降41.02%，其中：財(cái)政撥款收入13502.87萬元，占收入合計(jì)的99.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入43.45萬元，占收入合計(jì)的0.32%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)14221.82萬元，比上年減少287.89萬元，下降1.98%，其中：基本支出9694.73萬元，占支出合計(jì)的68.17%；項(xiàng)目支出4527.09萬元，占支出合計(jì)的31.83%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21523.27萬元，比上年減少1413.61萬元，下降6.16%。主要原因：對(duì)比上年，本年度全面從嚴(yán)從緊編制一般性支出預(yù)算，減少非必要開支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14197.28萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出12.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；公共安全支出12689.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.38%；教育支出13.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出829.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.85%；衛(wèi)生健康支出652.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.59%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算12.20萬元，比2021年年初預(yù)算增加12.20萬元。其中：“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2021年度決算12.20萬元，比2021年年初預(yù)算增加12.20萬元。主要原因：支出的經(jīng)費(fèi)為繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的基建資金，本年預(yù)算未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)，因此決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2、“公共安全支出”(類)2021年度決算12689.74萬元，比2021年年初預(yù)算增加380.89萬元，增長(zhǎng)3.09%。其中：
“檢察”（款）2021年度決算12689.74萬元，比2021年初預(yù)算增加380.89萬元，增長(zhǎng)3.09%。主要原因：按照合同約定，支付部分辦公樓租金。
3.“教育支出”(類)2021年度決算13.25萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算13.25萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算829.89萬元，比2021年年初預(yù)算減少6.93萬元，下降0.83%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算829.89萬元，比2021年年初預(yù)算減少6.93萬元，下降0.83%。主要原因：在職人員調(diào)出、退休、辭職等，單位繳費(fèi)實(shí)際支出低于預(yù)期。
5.“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算652.20萬元，比2021年年初預(yù)算減少130.23萬元，下降16.64%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算652.20萬元，比2021年年初預(yù)算減少130.23萬元，下降16.64%。主要原因：在職人員調(diào)出、退休、辭職等，單位繳費(fèi)實(shí)際支出低于預(yù)期。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無開支。上年余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年20.32萬元，年末20.32萬轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度無預(yù)算金額和決算開支。上年余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年20.32萬元，年末20.32萬轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
其中：“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2021年度無預(yù)算金額和決算開支。上年余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年20.32萬元，年末20.32萬轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9670.19萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.09萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.30萬元減少22.21萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元。較2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元無變化。主要原因：全市檢察院人財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2萬元減少2萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約要求，并受疫情防控影響，本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)32.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)52.30萬元減少20.21萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：本年度無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)32.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)52.30萬元減少20.21萬元，主要原因：本部門不斷完善車輛管理工作流程，杜絕不必要的支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油14.22萬元，公務(wù)用車維修9.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.25萬元，公務(wù)用車其他支出1.24萬元。2021年公務(wù)用車保有量31輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1118.53萬元，比上年減少44.10萬元，減少原因：根據(jù)政府部門過“緊日子”的精神，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額243.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.02萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出241.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額212.28萬元，占政府采購(gòu)支出總額的87.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.58萬元，占政府采購(gòu)支出總額的67.67%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛31臺(tái)，585.08萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算163.86萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件