目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人民檢察院第四分院本部門職責(zé)：跨地區(qū)行政訴訟、重大民商事監(jiān)督案件、走私犯罪案件、重大職務(wù)犯罪案件、重大環(huán)境資源保護(hù)和重大食品藥品安全刑事案件、公共交通、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域發(fā)生的重大刑事案件，以及原鐵檢分院管轄的案件，打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動(dòng)，維護(hù)鐵路運(yùn)輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護(hù)鐵路財(cái)產(chǎn)和運(yùn)輸物資不受侵害，保護(hù)旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時(shí)，下轄管理北京、天津、石家莊三個(gè)鐵路運(yùn)輸檢察院。

　　根據(jù)《中共北京市委政法委員會(huì)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京政法發(fā)<2019>8號(hào))，北京市人民檢察院第四分院設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、檢務(wù)督察部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制87人，實(shí)有人數(shù)84人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)5066.14萬(wàn)元，比上年增加125.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.54%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2021年度本年收入合計(jì)5066.14萬(wàn)元，比上年增加133.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%，其中：財(cái)政撥款收入5064.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1.91萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.04%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2021年度本年支出合計(jì)4997.86萬(wàn)元，比上年增加106.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.19%，其中：基本支出4544.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.92%；項(xiàng)目支出453.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.08%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5064.23萬(wàn)元，比上年增加132.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.69%。主要原因：根據(jù)實(shí)際支出需求，合理增加支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4995.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出4376.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.61%；教育支出1.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出325.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.52%；衛(wèi)生健康支出291.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.84%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2021年度決算4376.83萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加10.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%。其中：

　　“檢察”(款)2021年度決算4376.83萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加10.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%。主要原因：新錄用人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長(zhǎng)。

　　2、“教育支出”(類)2021年度決算1.21萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1.94萬(wàn)元，下降61.59%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2021年度決算1.21萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1.94萬(wàn)元，下降61.59%。主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)減少。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算325.97萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少63.70萬(wàn)元，下降16.35%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算325.97萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少63.70萬(wàn)元，下降16.35%。主要原因：社?；鶖?shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際支出數(shù)減少。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算291.93萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少93.87萬(wàn)元，下降24.35%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2021年度決算291.93萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少93.87萬(wàn)元，下降24.35%。主要原因：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際支出數(shù)減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4542.30萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.24萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算38.76萬(wàn)元減少0.52萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)管后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.08萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.60萬(wàn)元減少0.52萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，公務(wù)接待批次和人數(shù)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于購(gòu)買公務(wù)接待用物品。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)38.16萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)38.16萬(wàn)元持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)12.96萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)12.96萬(wàn)元持平。2021年更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)12.96萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)25.20萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)25.20萬(wàn)元持平。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修12.06萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.15萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.99萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量14輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)814.89萬(wàn)元，比上年增加30.21萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額27.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出26.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.98%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛14臺(tái)，282.21萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算154.68萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件。