目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門機構(gòu)：根據(jù)北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發(fā)的《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)[2019]8號），北京鐵路運輸檢察院內(nèi)設(shè)8個部室，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
部門職責(zé)：對北京鐵路公安處提請批準逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查，決定是否批準逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安局北京公安處的立案活動、偵查活動進行監(jiān)督；依法對海淀區(qū)人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監(jiān)督；依法對北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動及有關(guān)生效判決和裁定進行監(jiān)督；辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團有限公司北京鐵路辦事處管轄范圍內(nèi)涉及的民事、行政公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制64人，實有人數(shù)57人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2725.85萬元，比上年增加43.69萬元，增長1.63%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計2724.60萬元，比上年增加43.21萬元，增長1.61%，其中：財政撥款收入2723.85萬元，占收入合計的99.97%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.75萬元，占收入合計的0.03%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計2665.60萬元，比上年增加64.45萬元，增長2.48%，其中：基本支出2461.48萬元，占支出合計的92.34%；項目支出204.12萬元，占支出合計的7.66%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2723.85萬元，比上年增加42,94萬元，增長1.60%。主要原因：在職人員增加，經(jīng)費支出增長。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2665.60萬元，主要用于以下方面：公共安全支出2299.90萬元，占本年財政撥款支出86.28%；教育支出0萬元,占本年財政撥款支出0%;社會保障和就業(yè)支出191.80萬元,占本年財政撥款支出7.20%;衛(wèi)生健康支出173.90萬元,占本年財政撥款支出6.52%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021年度決算2299.90萬元，比2021年年初預(yù)算減少49.21萬元，下降2.09%。其中：
“檢察”（款）2021年度決算2299.90萬元，比2021年年初預(yù)算減少49.21萬元，下降2.09%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓實預(yù)算執(zhí)行。
2、“教育支出”（類）2021年度決算0萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.98萬元，下降100%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.98萬元，下降100%。主要原因：受疫情影響，單位取消本年度培訓(xùn)安排。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算191.80萬元，比2021年年初預(yù)算減少15.05萬元，下降7.28%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算191.80萬元，比2021年年初預(yù)算減少15.05萬元，下降7.28%。主要原因：年度內(nèi)單位人員退休，在職人員養(yǎng)老保障支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算173.90萬元，比2021年年初減少51.88萬元，下降22.98%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算173.90萬元，比2021年年初減少173.90萬元，下降22.98%。主要原因：醫(yī)療保險費率降低，在職人員醫(yī)療保障支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2461.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)13.23萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算13.35萬元減少0.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.12萬元減少0.12萬元。主要原因：受疫情影響，單位本年度未發(fā)生接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)13.23萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無公務(wù)用車更新購置工作，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)13.23萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油3.69萬元，公務(wù)用車維修6.13萬元，公務(wù)用車保險2.07萬元，公務(wù)用車其他支出1.34萬元。2021年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護費1.47萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計273.34萬元，比上年增加6.10萬元，增加原因：辦公樓部分設(shè)備老舊，維修保養(yǎng)支出增多。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額32.77萬元，其中：政府采購貨物支出1.05萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出31.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.09萬元，占政府采購支出總額的75.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.09萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛10臺，其中有1臺待報廢車輛，正在履行處置手續(xù)，實有車輛9臺，161.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算67.92萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出：反應(yīng)政府維護社會公共安全方面的支出。
8：教育支出：反應(yīng)政府教育事業(yè)支出。
9：社會保障和就業(yè)支出：反應(yīng)政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10：衛(wèi)生健康支出：反應(yīng)政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件