目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市西城區(qū)人民檢察院的主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。一是接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；二是負(fù)責(zé)辦理各類刑事案件、提起公訴的案件、批準(zhǔn)和決定逮捕的案件、提前介入引導(dǎo)偵查的案件、自行補(bǔ)充偵查的案件等，維護(hù)公平正義；三是負(fù)責(zé)本院的檢察隊(duì)伍建設(shè)工作，聚力提升檢察隊(duì)伍素質(zhì)能力；四是負(fù)責(zé)本院的物資裝備和后勤管理工作；五是負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　北京市西城區(qū)人民檢察院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中業(yè)務(wù)部門8個(gè)，分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部；行政部門3個(gè)，分別是辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、檢務(wù)督察部。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制201人，實(shí)有人數(shù)182人；事業(yè)編制20人，實(shí)有人數(shù)16人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)21821.52萬元，比上年減少903.91萬元，下降3.98%。

　　（一）收入決算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)10965.92萬元，比上年減少1166.22萬元，下降9.61%，其中：財(cái)政撥款收入10946。91萬元，占收入合計(jì)的99.83%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入19.01萬元，占收入合計(jì)的0.17%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)10855.6萬元，比上年減少262.31萬元，下降2.48%，其中：基本支出10055.91萬元，占支出合計(jì)的92.63%；項(xiàng)目支出799。69萬元，占支出合計(jì)的7.37%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21799.81萬元，比上年減少837.16萬元，下降3.7%。主要原因：一是根據(jù)中央過緊日子的要求厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)支出；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需要減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10852.9萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出9188.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.66%；教育支出0.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出928.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出的8.56%，衛(wèi)生健康支出736.22，占本年財(cái)政撥款支出的6.78%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”（類）2021年度決算9188.04萬元，比2021年年初預(yù)算減少67.69萬元，下降0.73%。其中：

　　“檢察”（款，下同）2021年度決算9188.04萬元，比2021年年初預(yù)算減少67.69萬元，下降0.73%。主要原因：落實(shí)中央及市委、市政府關(guān)于政府過緊日子、厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制壓減一般性支出。

　　2、“教育支出”（類）2021年度決算0.05萬元，比2021年年初預(yù)算減少7.95萬元，下降99.44%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0.05萬元，比2021年年初預(yù)算減少7.95萬元，下降99.44%。主要原因是根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算928.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少186.68萬元，下降16.74%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年決算868.3萬元，比2021年年初預(yù)算減少147.02萬元，下降14.48%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”（款）2021年決算60.34萬元，比2021年年初預(yù)算減少39.66萬元，下降39.66%。主要原因是根據(jù)實(shí)際去世、病故職工情況支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算736.22萬元，比2021年年初預(yù)算減少78.78萬元，下降9.67%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算736.22萬元，比2021年年初預(yù)算減少78.78萬元，下降9.67%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10055.91萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位?！?021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)61.05萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算65.55萬元（減少）4.5萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.5萬元減少4.5萬元。主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出，2021年沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用的支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)61.05萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)61.05萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)23.49萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)23.49萬元持平。2021年購置（更新）2輛，車均購置費(fèi)11.75萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)37.56萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)37.56萬元持平，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.04萬元，公務(wù)用車維修15.6萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.8萬元，公務(wù)用車其他支出9.12萬元。2021年公務(wù)用車保有量37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1597.58萬元，比上年增加103.53萬元，增加原因是根據(jù)實(shí)際工作需要支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額392.51萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出392.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額366.77萬元，占政府采購支出總額的93.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額366.77萬元，占政府采購支出總額的93.44%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛35臺，688.13萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算258.12萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部門績效評價(jià)情況

　　一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告

　　詳見附件。

　　二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

　　詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　詳見附件。