目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院機(jī)構(gòu)個數(shù)1個，無下級單位。根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，結(jié)合我院實(shí)際情況，我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作，將內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有18個優(yōu)化調(diào)整為12個，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。
根據(jù)《中華人民共和國檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國家利益和社會公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制301人，實(shí)有人數(shù)269人，事業(yè)編制22人，實(shí)有人數(shù)21人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)23163.99萬元，比上年減少3866.62萬元，下降14.30%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)18383.38萬元，比上年減少1982.41萬元，下降9.73%，其中：財(cái)政撥款收入18073.42萬元，占收入合計(jì)的98.31%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入309.96萬元，占收入合計(jì)的1.69%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)20339.09萬元，比上年減少1283.82萬元，下降5.94%，其中：基本支出13883.10萬元，占支出合計(jì)的68.26%；項(xiàng)目支出6455.99萬元，占支出合計(jì)的31.74%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18224.35萬元，比上年減少2884.63萬元，下降13.67%。主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16976.47萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出14911.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.84%；教育支出4.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出1046.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.16%；衛(wèi)生健康支出1014.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.97%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021度決算14911.29萬元，比2021年初預(yù)算增加29.04萬元，增長0.20%。其中：
“檢察”（款）2021度決算14911.29萬元，比2021年初預(yù)算增加29.04萬元，增長0.20%。主要原因：一是落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排本年預(yù)算及年初結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算4.90萬元，比2021年初預(yù)算減少14.47萬元，下降74.70%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2021年度決算4.90萬元，比2021年初預(yù)算減少14.47萬元，下降74.70%。主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算1046.27萬元，比2021年年初預(yù)算減少35.58萬元，下降3.29%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021年度決算1012.38萬元，比2021年年初預(yù)算減少44.47萬元，下降4.21%。主要原因是：根據(jù)離退休人員、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”（款）2021年度決算33.89萬元，比2021年年初預(yù)算增加8.89萬元，增長35.56%。主要原因是：根據(jù)去世人員實(shí)際情況安排支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（類）2021年度決算1014.01萬元，比2021年年初預(yù)算減少116.8萬元，下降10.33%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算1014.01萬元，比2021年年初預(yù)算減少116.8萬元，下降10.33%。主要原因是：根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出13879.14萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)45.70萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算108.42萬元減少62.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院人財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.79萬元減少3.79萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，我單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)45.70萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)104.63萬元減少58.93萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)27.03萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)27.03萬元一致。主要原因：2021年根據(jù)預(yù)算執(zhí)行1輛特種專業(yè)技術(shù)用車更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)18.67萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)77.60萬元減少58.93萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6萬元，公務(wù)用車維修6.16萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.05萬元，公務(wù)用車其他支出0.46萬元。2021年公務(wù)用車保有量28輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.67萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1538.39萬元，比上年減少80.9萬元，減少原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1112.90萬元，其中：政府采購貨物支出41.73萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1071.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額79.703萬元，占政府采購支出總額的7.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.703萬元，占政府采購支出總額的7.16%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛28臺，664.28萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算469.73萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。