目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)公安局、國(guó)家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機(jī)構(gòu)改革的意見(jiàn)>的通知》（京編委[2002]3號(hào)）和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見(jiàn)（試行）>的通知》（京檢發(fā)[2016]127號(hào)），設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)12個(gè)部門，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制334人，實(shí)有人數(shù)328人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)13人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)17190.21萬(wàn)元，比上年減少422.60萬(wàn)元，下降2.40%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)16486.68萬(wàn)元，比上年減少1068.81萬(wàn)元，下降6.09%，其中：財(cái)政撥款收入16154.59萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入332.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.01%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)16884.19萬(wàn)元，比上年增加154.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92%，其中：基本支出14630.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.65%；項(xiàng)目支出2254.10萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.35%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16858.12萬(wàn)元，比上年減少754.27萬(wàn)元，下降4.28%。主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓縮一般性支出，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出整體規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16774.81萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出14561.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1144.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.82%；衛(wèi)生健康支出1069.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.37%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021年度決算14561.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加767.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.56%。其中：
“檢察”（款）2021年度決算14561.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加767.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.56%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算1144.28萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少171.44萬(wàn)元，下降13.03%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年決算1144.28萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少121.44萬(wàn)元，下降9.59%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
“撫恤”（款）2021年度決算0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少50.00萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因：2021年無(wú)去世、病故職工。
3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算1069.22萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少303.23萬(wàn)元，下降22.09%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算1069.22萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少303.23萬(wàn)元，下降22.09%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14630.08萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)37.21萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算102.32萬(wàn)元減少65.11萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元減少2.00萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控接待人數(shù)，嚴(yán)把費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)37.21萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)100.32萬(wàn)元減少63.11萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，根據(jù)實(shí)際車輛需求安排支出，2021年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)37.21萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)100.32萬(wàn)元減少63.11萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.11萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.25萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.85萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.16萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1817.79萬(wàn)元，比上年減少32.03萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額863.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出561.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出302.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額572.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.52%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛32臺(tái)，584.59萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備13臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算233.92萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全（類）檢察（款）：指北京市海淀區(qū)人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
8.教育支出：反映政府教育事業(yè)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。