目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設置、職責
北京市豐臺區(qū)人民檢察院是負責代表國家履行法律監(jiān)督職能，肩負打擊犯罪、保護人民、鞏固政權(quán)、保障社會主義現(xiàn)代化順利進行的重要職責的區(qū)政府組成部門。根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內(nèi)設機構(gòu)11個處室，分別為辦公室、政治處、第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，第八檢察部，檢務督察部。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，其主要職責是：負責轄區(qū)內(nèi)對刑事案件進行審查；對轄區(qū)內(nèi)提起公訴的案件支持公訴；負責對轄區(qū)內(nèi)未成年人案件的辦理；負責轄區(qū)內(nèi)對職務犯罪案件進行審查，提起公訴；負責對轄區(qū)內(nèi)輕罪案件進行審查，提起公訴；負責轄區(qū)內(nèi)刑事執(zhí)行檢察、強制措施檢察、控告申訴、國家賠償、司法救助等；負責轄區(qū)內(nèi)的公益訴訟檢察、行政訴訟監(jiān)督等；負責管轄內(nèi)偵查機關(guān)移送案件以外訴訟活動的法律監(jiān)督；負責法律政策研究、檢察委員會辦公室日常工作；負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的后勤管理和物資裝備工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門行政編制242人，實有人數(shù)224人；事業(yè)編制15人，實有人數(shù)14人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計12781.4萬元，比上年增加696.24萬元，增長5.8%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計12712.69萬元，比上年增加912.65萬元，增長7.73%，其中：財政撥款收入12698.68萬元，占收入合計的99.89%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入14.01萬元，占收入合計的0.11%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計11434.30萬元，比上年增加50.54萬元，增長0.44%，其中：基本支出10398.04萬元，占支出合計的90.94%；項目支出1036.26萬元，占支出合計的9.06%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計12761.98萬元，比上年增加688.22萬元，增長5.7%。主要原因:一是2021年人員有所增加，二是隨業(yè)務需求調(diào)整部門預算經(jīng)費支出規(guī)模。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出11419.14萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出9694.48萬元，占本年財政撥款支出84.89%；社會保障和就業(yè)支出912.36萬元，占本年財政撥款支出7.99%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出806.98萬元，占本年財政撥款支出7.07%；教育支出5.32萬元，占本年財政撥款支出0.05%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類) 2021度決算9694.48萬元，比2021年初預算增加152.25萬元，增長1.6%。其中：
“檢察”（款）2021年度決算9694.48萬元，比2021年初預算增加152.25萬元，增長1.6%。主要原因：根據(jù)本年人員增長和辦案業(yè)務需求增加經(jīng)費使用。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類) 2021度決算912.36萬元，比2021年初預算減少148.25萬元，下降13.98%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021度決算891.36萬元，比2021年年初預算減少148.25萬元，下降14.26%。主要原因：根據(jù)實際離退休人員和養(yǎng)老保險需求安排支出。
“撫恤”2021年度決算21萬元，與2021年初預算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出” (類) 2021年度決算806.98萬元，比2021年年初預算減少170.02萬元，下降17.4%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算806.98萬元，比2021年年初預算減少170.02萬元，下降17.4%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
4、“教育支出” (類) 2021年度決算5.32萬元，比2021年年初預算減少10.66萬元，下降66.71%，其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算5.32萬元，比2021年年初預算減少10.66萬元，下降66.71%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少培訓費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10398.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)70.14萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算119.9萬元減少49.76萬元。其中：
1. 因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)4.5萬元減少4.5萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)70.14萬元，比2021年年初預算數(shù)115.4萬元減少45.26萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)52.7萬元，與2021年年初預算數(shù)持平，公務用車購置數(shù)為3輛，車均購置費為17.56萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)17.44萬元，比2021年年初預算數(shù)62.7萬元減少45.26萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務用車運行維護費。2021年公務用車運行維護費中，公務用車燃料費4.8萬元，公務用車維修5.42萬元，公務用車保險3.8萬元，公務用車其他支出3.42萬元。2021年公務用車保有量 20輛，車均運行維護費0.87萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1219.57萬元，比上年增長79.52萬元，增長原因：本年人員增加，導致日常公用經(jīng)費支出隨之增加。
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額507.43萬元，其中：政府采購貨物支出52.7萬元，政府采購工程支出16.29萬元，政府采購服務支出438.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年本部門車輛20臺，379.34萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算280.11萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出：反應政府維護社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事業(yè)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件