目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市石景山區(qū)人民檢察院設(shè)置10個(gè)職能部門，分別是：辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)北京市石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。對(duì)偵查機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕和提起公訴，對(duì)符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對(duì)刑事立案、偵查、審判活動(dòng)和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動(dòng)是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動(dòng)是否合法實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制102人，實(shí)有人數(shù)99人；事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)6351.54萬(wàn)元，比上年減少397.70萬(wàn)元，下降5.89%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)6267.80萬(wàn)元，比上年減少245.63萬(wàn)元，下降3.77%，其中：財(cái)政撥款收入6034.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入232.87萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.99%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)6024萬(wàn)元，比上年減少208.29萬(wàn)元，下降3.34%，其中：基本支出5263.90萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.87%；項(xiàng)目支出569.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的17.13%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6118.68萬(wàn)元，比上年減少243.25萬(wàn)元，下降3.82%。主要原因：按照業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5833.60萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出5003.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.77%；教育支出1.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出432.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.41%；衛(wèi)生健康支出396.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.8%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2021年度決算5003.69萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加95.19萬(wàn)元，上升1.94%。其中：
“檢察”(款，下同)2021年度決算5003.68萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加95.19萬(wàn)元，上升1.94%。主要原因：按照業(yè)務(wù)工作實(shí)際安排部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
2、“教育支出”（類）2021年度決算1.07萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少3.93萬(wàn)元，下降78.6%。主要原因：按照培訓(xùn)工作實(shí)際安排部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算1.07萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少3.93萬(wàn)元，下降78.6%。主要原因：按照培訓(xùn)工作實(shí)際需求安排部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算432.12萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少81.91萬(wàn)元，下降15.93%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算410.21萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少63.02萬(wàn)元，下降13.46%。主要原因：我院統(tǒng)籌離退休人員支出、基本養(yǎng)老繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出，根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整相應(yīng)支出。
“撫恤”(款)2021年度決算21.91萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少12.81萬(wàn)元，下降45%。主要原因：本年實(shí)際支出撫恤費(fèi)用。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算396.72萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少93.23萬(wàn)元，下降19.04%。其中：
“行政單位醫(yī)療”(款)2021年度決算396.72萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少93.23萬(wàn)元，下降19.04%。主要原因：我院統(tǒng)籌安排行政單位醫(yī)療支出，根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整相應(yīng)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容
六、資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5263.90萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.59萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算33.80萬(wàn)元減少15.21萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：出國(guó)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)；2021年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元。主要原因：本年未安排公務(wù)招待費(fèi)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)18.59萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)33萬(wàn)元減少14.41萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：本年無(wú)車輛更新，2021年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)18.59萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)33萬(wàn)元減少14.41萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修12.22萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.55萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.32萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)702.70萬(wàn)元，比上年減少30.10萬(wàn)元，減少原因：統(tǒng)籌安排日常辦公支出，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)節(jié)水節(jié)電等措施，壓縮一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額340.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出86.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出254.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額305.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額304.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.47%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛24臺(tái)，541.55萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算254.07萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7、公共安全支出：反映政府u社會(huì)公共安全方面的支出。
8、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件