目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.本部門職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院部門職責(zé)包括：
?。?）向區(qū)人大及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督；
?。?）接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)；
?。?）依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
?。?）對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
?。?）對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；
?。?）依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
?。?）對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?）對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?）對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?0）法律規(guī)定的其他職權(quán)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院成立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為第一至第七檢察部，辦公室（行政事務(wù)管理部），政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委），檢務(wù)督察部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制101人，實(shí)有人數(shù)89人；事業(yè)編制8人，實(shí)有人數(shù)6人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)5379.76萬(wàn)元，比上年減少544.27萬(wàn)元，下降9.19%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)5276.49萬(wàn)元，比上年減少121.56萬(wàn)元，下降2.25%，其中：財(cái)政撥款收入5276.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)5067.21萬(wàn)元，比上年減少445.46萬(wàn)元，下降8.08%，其中：基本支出4491.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的88.65%；項(xiàng)目支出575.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的11.35%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5276.49萬(wàn)元，比上年減少363.94萬(wàn)元，下降6.45%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4981.03萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出4192.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出84.16%；教育支出0.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出420.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的8.45%；衛(wèi)生健康支出367.61萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的7.38%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021年度決算4192.15萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少165.92萬(wàn)元，降低3.81%。其中：
“檢察”（款）2021年度決算4192.15萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少165.92萬(wàn)元，降低3.81%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算0.45萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2020年度決算0.45萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算一致。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算420.82萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少53.72萬(wàn)元，下降12.44%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算371.93萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少53.72萬(wàn)元，下降12.44%，主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休人員和養(yǎng)老保險(xiǎn)需求安排支出。
“撫恤”（款）2021年度決算48.89萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加17.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.37%，主要原因：追加死亡撫恤金經(jīng)費(fèi)。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算367.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少52.34萬(wàn)元，降低12.46%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算367.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少52.34萬(wàn)元，降低12.46%，主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4491.83萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.86萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算53.93萬(wàn)元減少28.07萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元一致。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.93萬(wàn)元減少3.93萬(wàn)元。主要原因：貫徹厲行勤儉節(jié)約要求,減少接待規(guī)模和接待次數(shù)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)25.86萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元減少24.14萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)25.86萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元減少24.14萬(wàn)元，主要原因：貫徹勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.19萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.23萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出6.44萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)695.73萬(wàn)元，比上年增加45.66萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額317.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.05萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出316.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額298萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.17%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛24臺(tái)，521.77萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算136.82萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。