目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市通州區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)，分別為辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部.主要職責(zé)為依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制201人，實(shí)有人數(shù)161人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)8281.14萬(wàn)元，比上年增加29.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.36%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)8280.38萬(wàn)元，比上年增加46.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，其中：財(cái)政撥款收入8269.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入10.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.13%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)8107.86萬(wàn)元，比上年增加41.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.51%，其中：基本支出7375.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.97%；項(xiàng)目支出732.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.03%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8269.48萬(wàn)元，比上年增加107.26萬(wàn)元。主要原因：因?yàn)樵诼毴藛T增加，致使人員經(jīng)費(fèi)上漲。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8096.21萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出7030.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.84%；教育支出1.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出534.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.6%；衛(wèi)生健康支出529萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.54%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021年度決算7030.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加400.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.05%。其中：
“檢察”（款）2021年度決算7030.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加400.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.05%。主要原因：在職人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、“教育支出”(類)2021年度決算1.81萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.19萬(wàn)元，下降9.5%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算1.81萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.19萬(wàn)元，下降9.5%。主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)活動(dòng)減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算534.44萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少80.1萬(wàn)元，下降13.03%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算483.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少79.75萬(wàn)元，下降14.16%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”（款）2021年度決算51.13萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.36萬(wàn)元，下降0.07%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算529萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少87.87萬(wàn)元，下降14.24%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算529萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少87.87萬(wàn)元，下降14.24%。主要原因：疫情期間醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例降低。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7375.38萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)40萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算56萬(wàn)元減少16萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)40萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)55.5萬(wàn)元減少15.5萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)24.98萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25.5萬(wàn)元減少0.52萬(wàn)元。主要原因：車(chē)輛降價(jià)，2021年購(gòu)置1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)24.98萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)15.02萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元減少14.98萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，結(jié)合實(shí)際情況，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修6.29萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.21萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量19輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)954.28萬(wàn)元，比上年增加47.01萬(wàn)元，增加原因：在職人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算及使用相應(yīng)增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額477.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出468.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額466.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額461.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.62%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車(chē)輛20臺(tái)，其中待報(bào)廢1輛，共計(jì)371.86萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備16臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出（類）：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件