目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照2002年6月《中共北京市昌平區(qū)委關(guān)于印發(fā)<北京市昌平區(qū)人民檢察院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制>的通知》精神，設(shè)立北京市昌平區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別為：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
北京市昌平區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民檢察院（本級(jí)）。
2.部門職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督等。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制201人，實(shí)有人數(shù)166人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)8250.27萬元，比上年8382.85萬元減少132.58萬元，下降1.58%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)8209.86萬元，比上年8273.22萬元減少63.37萬元，下降0.77%，其中：財(cái)政撥款收入8202.86萬元，占收入合計(jì)的99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入7萬元，占收入合計(jì)的0.09%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)7941.32萬元，比上年8109.47萬元減少168.15萬元，下降2.07%，其中：基本支出7406.92萬元，占支出合計(jì)的93.27%；項(xiàng)目支出534.40萬元，占支出合計(jì)的6.73%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8203.43萬元，比上年8343.01萬元減少139.58萬元，下降1.67%。主要原因：我院厲行節(jié)約原則，減少非剛性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7940.32萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出6877.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.62%；教育支出1.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出551.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.94%；衛(wèi)生健康支出509.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.42%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021年度決算6877.66萬元，比2021年年初預(yù)算6923.55萬元減少45.89萬元，下降0.66%。其中：
“檢察”（款）2021年度決算6877.66萬元，比2021年年初預(yù)算6916.85萬元減少45.89萬元，下降0.66%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及厲行節(jié)約原則。
2、“教育支出”（類）2021年度決算1.37萬元，比2021年年初預(yù)算6.40萬元減少5.03萬元，下降78.59%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算1.37萬元，比2021年年初預(yù)算6.40萬元減少5.03萬元，下降78.59%。主要原因：根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況未安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算551.69萬元，比2021年年初預(yù)算764.34萬元減少212.65萬元，下降27.82%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算551.69萬元，比2021年年初預(yù)算734.34萬元減少182.65萬元，下降24.87%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
“撫恤”（款）2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算30萬元減少30萬元。主要原因：本年度我院未支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算509.60萬元，比2021年年初預(yù)算765.18萬元減少255.58萬元，下降33.40%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算509.60萬元，比2021年年初預(yù)算765.18萬元減少255.58萬元，下降33.40%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7405.92萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)24.57萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算65萬元減少40.43萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：我院2021年未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3萬元減少3萬元。主要原因：我院2021年未安排公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)24.57萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)62萬元減少37.43萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：我院2021年未購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)24.57萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)62萬元減少37.43萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，樹立過緊日子思想，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.02萬元，公務(wù)用車維修12.31萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.09萬元，公務(wù)用車其他支出5.15萬元。2021年公務(wù)用車保有量26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)967.21萬元，比上年1009.57萬元減少42.36萬元，減少原因：我院厲行節(jié)約原則，減少非剛性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額178.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.22萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出162.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額156.15萬元，占政府采購(gòu)支出總額的87.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額156.15萬元，占政府采購(gòu)支出總額的87.68%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛26臺(tái)，512.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算148.05萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）：指人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
8.教育支出（類）：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出和由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
見附件。