目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
我院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，包括：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督查部。
北京市順義區(qū)人民檢察院（本級）作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施。主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
2.負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
3.負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4.負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。
6.負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。
7.負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8.負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政檢察工作。
9.負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。
10.負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制151人，實有人數(shù)149人；事業(yè)編制13人，實有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計8881.92萬元，比上年減少325.07萬元，下降3.53%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計8881.92萬元，比上年減少189.4萬元，下降2.09%，其中：財政撥款收入8860.32萬元，占收入合計的99.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入21.6萬元，占收入合計的0.24%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計8203.89萬元，比上年減少286.99萬元，下降3.38%，其中：基本支出7265.39萬元，占支出合計的88.56%；項目支出938.5萬元，占支出合計的11.44%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計8860.32萬元，比上年減少325.77萬元，下降3.55%。主要原因：2021年厲行節(jié)約，減少一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8182.29萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出7131.68萬元，占本年財政撥款支出87.16%；社會保障和就業(yè)支出639.25萬元，占本年財政撥款支出7.81%；衛(wèi)生健康支出411.37萬元，占本年財政撥款支出5.03%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021年度決算7131.68萬元，比2021年年初預(yù)算增加68.37萬元，增長0.97%。其中：
“檢察”（款，下同）2021年度決算7131.68萬元，比2021年年初預(yù)算增加68.37萬元，增長0.97%。主要原因：2021年新招錄人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算639.25萬元，比2021年年初預(yù)算減少237.67萬元，下降27.1%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算588.57萬元，比2021年年初預(yù)算減少212.82萬元，下降26.56%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
“撫恤”（款）2021年度決算50.68萬元，比2021年年初預(yù)算減少24.85萬元，下降32.9%。主要原因：根據(jù)實際去世、病故職工情況支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算411.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少147.63萬元，下降26.41%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算411.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少147.63萬元，下降26.41%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7265.39萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)103.01萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算119.33萬元減少16.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)103.01萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)119.33萬元減少16.32萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)52.01萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)53.53萬元減少1.52萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，2021年購置（更新）2輛，車均購置費(fèi)26萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)51萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)65.8萬元減少14.8萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15.02萬元，公務(wù)用車維修29萬元，公務(wù)用車保險6.88萬元，公務(wù)用車其他支出0.1萬元。2021年公務(wù)用車保有量25輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1251.26萬元，比上年減少64.84萬元，減少原因：厲行節(jié)約，減少一般性支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額411.98萬元，其中：政府采購貨物支出62.7萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出349.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額63.02萬元，占政府采購支出總額的15.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額62.03萬元，占政府采購支出總額的15.3%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛23臺，445.9萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算213.89萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8、公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
9、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10、衛(wèi)生健康支出：放映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件
二、項目支出績效評價報告
見附件
三、項目支出績效自評表
見附件