目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機構(gòu)設(shè)置
北京市大興區(qū)人民檢察院為市一級預(yù)算單位，2021年度預(yù)算、決算含北京市大興區(qū)人民檢察院本級1個行政單位。
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進(jìn)行機構(gòu)改革，我院目前設(shè)置十一個部門：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部。兩個派出機構(gòu)：駐大興區(qū)看守所檢察室、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處。
上述改革前后，我院各內(nèi)設(shè)部門均未單獨編制預(yù)算、決算。
2、本部門職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。主要工作職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
?。?）負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
?。?）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實行法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公安機關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動進(jìn)行法律監(jiān)督。
（6）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
?。?）負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
?。?）負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察工作。
?。?）負(fù)責(zé)本院的財務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
?。?0）負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制201人，實有人數(shù)173人；事業(yè)編制13人，實有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計9432.28萬元，比上年增加802.67萬元，增長8.51%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計9272.96萬元，比上年增加839.58萬元，增長9.96%，其中：財政撥款收入9016.15萬元，占收入合計的97.23%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入256.81萬元，占收入合計的2.77%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計8965.92萬元，比上年增加829.92萬元，增長10.20%，其中：基本支出8454.61萬元，占支出合計的94.30%；項目支出511.31萬元，占支出合計的5.70%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計9175.46萬元，比上年增加545.85萬元，增長6.33%。主要原因：因?qū)嵱腥藛T規(guī)模變動及業(yè)務(wù)量增長，相應(yīng)的經(jīng)費支出規(guī)模增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8709.10萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出7,417.63萬元，占本年財政撥款支出85.17%；教育支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業(yè)支出692.49萬元，占本年財政撥款支出的7.95%；衛(wèi)生健康支出598.98萬元，占本年財政撥款支出6.88%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021年度決算支出7417.63萬元，比2021年年初預(yù)算增加304.62萬元，增長4.28%。其中：
檢察（款）2021年度決算支出7417.63萬元，比2021年年初預(yù)算增加304.62萬元，增長4.28%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，并嚴(yán)格落實過緊日子的政策要求，按實際需求保障人員、公用及項目支出額度。
2、“教育支出”(類)2021年度決算支出0.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少11.78萬元，下降100.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2021年度決算支出0.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少11.78萬元，下降100.00%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，結(jié)合疫情防控要求和實際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算支出692.49萬元，比2021年年初預(yù)算減少114.52萬元，下降14.19%。其中：
“行政事業(yè)養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算支出692.49萬元，比2021年年初預(yù)算減少114.52萬元，下降14.19%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及人員變化實際安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算支出598.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少87.63萬元，下降12.76%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算支出598.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少87.63萬元，下降12.76%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1,078.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)80.02萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算108.42萬元減少28.40萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。本年無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.40萬元減少0.40萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，本年無此項支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)80.02萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)108.02萬元減少28.40萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)50.52萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)50.52萬元持平。2021年購置（更新）3輛，車均購置費16.84萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)29.50萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)57.50萬元減少28.00萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油3.00萬元，公務(wù)用車維修16.94萬元，公務(wù)用車保險4.83萬元，公務(wù)用車其他支出4.73萬元。2021年公務(wù)用車保有量23輛，車均運行維護(hù)費1.28萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1078.88萬元，比上年減少3.90萬元，減少原因：2021年我院按實際支出情況統(tǒng)籌使用相關(guān)經(jīng)費額度，保證財政資金的有效利用和節(jié)約，故支出較上年略有下降。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額417.23萬元，其中：政府采購貨物支出79.69萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出337.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額345.82萬元，占政府采購支出總額的82.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額182.78萬元，占政府采購支出總額的43.81%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年在庫車輛20臺，409.76萬元，3輛在途；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算135.92萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出：是指反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：是指反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：是指反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：是指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。