目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市密云區(qū)人民檢察院設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室、政治部、檢務(wù)督察部，無下屬單位。
北京市密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；（2）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；（3）負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；（4）負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；（5）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；（6）負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；（7）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；（8）負(fù)責(zé)本后勤管理和物質(zhì)裝備工作；（9）院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；（10）負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；（11）負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制102人，實有人數(shù)95人；事業(yè)編制11人，實有人數(shù)10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計6258.50萬元，比上年減少804.62萬元，下降11.39%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計5921.57萬元，比上年減少638.95萬元，下降9.74%，其中：財政撥款收入5704.38萬元，占收入合計的96.33%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0.00%；其他收入217.18萬元，占收入合計的3.67%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計5605.31萬元，比上年減少774.44萬元，下降8.26%，其中：基本支出5156.74萬元，占支出合計的92.00%；項目支出448.56萬元，占支出合計的8.00%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計5970.05萬元，比上年減921.59萬元，下降13.37%。主要原因：一是根據(jù)過緊日子的要求厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)支出；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際需要減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5455.23萬元，主要用于以下方面（按大類）公共安全支出4680.62萬元，占本年財政撥款支出85.80%；教育培訓(xùn)支出3.49萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出413.80萬元，占本年財政撥款支出7.59%；衛(wèi)生健康支出357.32萬元，占本年財政撥款支出6.55%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"（類）2021年度決算4680.62萬元，比2021年年初預(yù)算減少396.85萬元，下降7.82%。其中：
"檢察"（款，下同）2021年度決算4680.62萬元，比2021年年初預(yù)算減少396.85萬元，下降7.82%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際安排支出，同時落實中央及市委、市政府關(guān)于政府過緊日子、厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制壓減一般性支出。
2、"教育培訓(xùn)支出"(類)2021年度決算3.49萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.51萬元，下降12.75%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算3.49萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.51萬元，下降12.75%。主要原因：嚴(yán)格落實中央過緊日子的要求，實際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算413.80萬元，比2021年年初預(yù)算減少31.11萬元，下降6.99%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"（款）2021年度決算395.28萬元，比2021年年初預(yù)算減少22.02萬元，下降5.28%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
"撫恤"（款）2021年度決算18.52萬元，比2021年年初預(yù)算減少9.08萬元，下降32.89%。主要原因：根據(jù)撫恤工作的實際安排支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算357.32萬元，比2021年年初預(yù)算減少63.18萬元，下降15.02%。其中：
"行政單位醫(yī)療"（款）2021年度決算357.32萬元，比2021年年初預(yù)算減少63.18萬元，下降15.02%。主要原因：根據(jù)醫(yī)療保險的實際情況安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年，本部門無此項經(jīng)費(fèi)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年，本部門無此項經(jīng)費(fèi)支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5006.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)17.06萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算56.80萬元減少39.74萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.80萬元減少1.80萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)17.06萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)55.00萬元減少37.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)：公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)17.06萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)55.00萬元減少37.94萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修7.99萬元，公務(wù)用車保險4.63萬元，公務(wù)用車其他支出4.44萬元。2021年公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計626.75萬元，比上年增加18.25萬元，增加原因：根據(jù)機(jī)關(guān)整體運(yùn)行的需要，增加了部分支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額203.17萬元，其中：政府采購貨物支出2.96萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出200.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額185.54萬元，占政府采購支出總額的91.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.06萬元，占政府采購支出總額的5.94%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛24臺，504.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備12臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算74.80萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件