目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市平谷區(qū)人民檢察院本級(jí)，無(wú)下級(jí)單位，設(shè)立10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；（2）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督；（3）負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國(guó)家賠償?shù)鹊陌讣?；?）負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；（5）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；（6）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；（7）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；（8）負(fù)責(zé)本院后勤管理和物資裝備工作；（9）院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；（10）負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；（11）負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制101人，實(shí)有人數(shù)88人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)5381.04萬(wàn)元，比上年減少121.63萬(wàn)元，下降2.21%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)5276.04萬(wàn)元，比上年減少52.33萬(wàn)元，下降0.98%，其中：財(cái)政撥款收入5218.99萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入57.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.08%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)5214.88萬(wàn)元，比上年減少27.42萬(wàn)元，下降0.52%，其中：基本支出4778.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.62%；項(xiàng)目支出436.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.38%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5245萬(wàn)元，比上年減少174.38萬(wàn)元，下降3.22%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5157.88萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出4474.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出363.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.04%；衛(wèi)生健康支出319.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.2%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"（類）2021年度決算4474.79萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加43.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。其中：
"檢察"(款)2021年度決算4474.79萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加43.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。主要原因：支出包括2021年追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算363.07萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少101.29萬(wàn)元，下降21.81%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2021年度支出決算363.07萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少101.28萬(wàn)元，下降21.81%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
3、"教育支出"（類）2021年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少5.83萬(wàn)元，減少100%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)""款"2021年度支出決算0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少5.83萬(wàn)元，減少100%，下降100%。主要原因是根據(jù)疫情防控要求，結(jié)合本院實(shí)際需求，減少2021年培訓(xùn)支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算319.97萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少86.86萬(wàn)元，下降21.35%。
其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2021年度支出決算319.97萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少86.86萬(wàn)元，下降21.35%。主要原因是根據(jù)在職人員及醫(yī)療保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4778.05萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)34.85萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算77.59萬(wàn)元減少42.74萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元減少2萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，實(shí)行厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。我單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)34.85萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)75.59萬(wàn)元減少40.74萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)19.16萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年購(gòu)置（更新）1輛，車均購(gòu)置費(fèi)19.16萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)15.69萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)56.43萬(wàn)元減少40.73萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.02萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.71萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.41萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.55萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量21輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.75萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)731.21萬(wàn)元，比上年增減少2.5萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求。。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額298.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出259.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額298.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額298.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛21臺(tái)，323.57萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算122.31萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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