目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關于機構設置的通知》北京市延慶區(qū)人民檢察院下設10個部門。包括：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委、機關紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、檢務督察部。
北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。對區(qū)人大及其常委會負責并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護首都和諧穩(wěn)定、服務首都經(jīng)濟社會發(fā)展。
?。ǘ┤藛T構成情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實際93人；事業(yè)編制7人，實際7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計5064.75萬元，比上年4931.12萬元增加133.63萬元，增長2.71%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計5064.65萬元，比上年4707.63萬元增加357.02萬元，增長7.58%，其中：財政撥款收入4752.15萬元，占收入合計的93.83%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入312.50萬元，占收入合計的6.17%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計4796.76萬元，比上年4572.27萬元增加224.49萬元，增長4.91%，其中：基本支出4458.29萬元，占支出合計的92.94%；項目支出338.47萬元，占支出合計的7.06%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計4752.24萬元，比上年4930.55萬元減少178.31萬元，下降3.62%。主要原因：我院厲行節(jié)約原則，減少非剛性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出4631.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出3940.69萬元，占本年財政撥款支出85.08%；教育支出0.42萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出387.59萬元，占本年財政撥款支出8.37%；衛(wèi)生健康支出302.72萬元，占本年財政撥款支出6.54%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2021年度決算3940.69萬元，比2021年年初預算3928.40萬元增加12.29萬元，增加0.31%。其中：
"檢察"(款)2021年度決算3940.69萬元，比2021年年初預算3928.40萬元增加12.29萬元，增加0.31%。主要原因：由于落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關政策以及聘用制人員增加，2021年人員經(jīng)費有所增加。
2、"教育支出"(類)2021年度決算0.42萬元，比2021年年初預算5萬元減少4.58萬元，下降91.60%。其中：
"進修及培訓"(款)2021年度決算0.42萬元，比2021年年初預算5萬元減少4.58萬元，下降91.60%。主要原因：根據(jù)實際培訓工作情況安排支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算387.59萬元，比2021年年初預算532.37萬元減少144.78萬元，下降27.19%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2021年度決算387.59萬元，比2021年年初預算512.37萬元減少124.78萬元，下降24.35%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
"撫恤"(款)2021年度決算0萬元，比2021年年初預算20萬元減少20萬元。主要原因：根據(jù)實際去世，病故職工情況支出，當年沒有發(fā)生職工去世病故。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算302.72萬元，比2021年年初預算439.88萬元減少137.16萬元，下降31.18%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2021年度決算302.72萬元，比2021年年初預算439.88萬元減少137.16萬元，下降31.18%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4292.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)68.09萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算68.17萬元減少0.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務接待的數(shù)量和標準，我院2021年未安排公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)68.09萬元，比2021年年初預算數(shù)68.17萬元減少0.08萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)29.67萬元，比2021年年初預算數(shù)29.67萬元持平。主要原因：2021年購置（更新）2輛，車均購置費14.84萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)38.42萬元，比2021年年初預算數(shù)38.50萬元減少0.08萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，樹立過緊日子思想。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油1.07萬元，公務用車維修19.65萬元，公務用車保險4.19萬元，公務用車其他支出13.51萬元。2021年公務用車保有量19輛，車均運行維護費2.02萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計649.59萬元，比上年639.85萬元增加9.74萬元，增加原因：根據(jù)實際情況統(tǒng)籌安排日常公用經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額82.16萬元，其中：政府采購貨物支出67.95萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出14.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.28萬元，占政府采購支出總額的46.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.28萬元，占政府采購支出總額的46.59%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛19臺，384.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算69.92萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。