目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市高級(jí)人民法院部門包括北京市高級(jí)人民法院本級(jí)1家行政單位。
北京市高級(jí)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
北京市高級(jí)人民法院部門職責(zé)是通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
北京市高級(jí)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，根據(jù)機(jī)構(gòu)編制文件有關(guān)規(guī)定，北京市高級(jí)人民法院經(jīng)編制管理部門批復(fù)內(nèi)設(shè)22個(gè)職能部門和政治部，包括立案庭、申訴審查庭、刑事審判第一、第二、第三庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一、第二、第三、第四庭、行政審判庭(賠償辦公室)、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、審判管理辦公室、督促檢查辦公室、研究室、司法警察總隊(duì)、新聞宣傳辦公室、辦公室、司法行政裝備管理處、政治部、督察室、訴訟服務(wù)辦公室。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制466人，實(shí)有人數(shù)420人；事業(yè)編制53人，實(shí)有人數(shù)36人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)61397.78萬(wàn)元，比上年減少12287.03萬(wàn)元，下降16.68%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)58241.11萬(wàn)元，比上年減少12317.88萬(wàn)元，下降17.46%，其中：財(cái)政撥款收入57219.31萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1021.80萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.75%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)53881.12萬(wàn)元，比上年減少13561.05萬(wàn)元，下降20.11%，其中：基本支出27672.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的51.36%；項(xiàng)目支出26209.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的48.64%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)58763.16萬(wàn)元，比上年減少12125.82萬(wàn)元，下降17.11%。主要原因：根據(jù)法院業(yè)務(wù)實(shí)際工作需要，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52953.28萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）："公共安全支出"48706.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.98%；"教育支出"5.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2481.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.69%；"衛(wèi)生健康支出"1759.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.32%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."公共安全支出"（類）2021年度決算48706.74萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少6355.82萬(wàn)元，下降11.54%。其中：
"法院"（款）2021年度決算48706.74萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少6355.82萬(wàn)元，下降11.54%。主要原因：根據(jù)法院業(yè)務(wù)實(shí)際工作需要，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
2."教育支出"(類)2021年度決算5.40萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算5.40萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
3."社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算2481.83萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少583.78萬(wàn)元，下降19.04%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算2341.05萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少424.56萬(wàn)元，下降15.35%。主要原因：因人員變動(dòng)，根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
"撫恤"（款）2021年度決算140.79萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少159.22萬(wàn)元，下降53.07%。主要原因:根據(jù)實(shí)際去世人員安排支出。
4."衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算1759.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少343.69萬(wàn)元，下降16.34%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算1759.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少343.69萬(wàn)元，下降16.34%。主要原因：因人員變動(dòng)，根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出27672.04萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)251.09萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算958.28萬(wàn)元減少707.19萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)540.15萬(wàn)元減少540.15萬(wàn)元。主要原因：2021年受疫情影響，我院嚴(yán)格貫徹最高法院、市外辦傳達(dá)的中央文件精神，暫停申報(bào)、執(zhí)行出訪任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.56萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)28.00萬(wàn)元減少27.44萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)受疫情影響，本年度減少了招待費(fèi)開(kāi)支。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來(lái)訪、法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報(bào)、接待等。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待141人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)250.53萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)390.13萬(wàn)元減少139.60萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)140.03萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)140.13萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元。主要原因：按實(shí)際購(gòu)車價(jià)安排支出。2021年更新特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，車均購(gòu)置費(fèi)28.01萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)110.50萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)250.00萬(wàn)元減少139.50萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)車輛管理，同時(shí)受疫情影響，車輛出行減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油13.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修71.47萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.28萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.75萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量102輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)4357.08萬(wàn)元，比上年增加492.81萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)法院工作實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額6665.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出452.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6212.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6062.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3332.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的50.00%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛110臺(tái)，2421.68萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備101臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）。根據(jù)《北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于為北京市高級(jí)人民法院核定公務(wù)用車編制數(shù)的復(fù)函》（京機(jī)管函〔2020〕377號(hào)），核定我院車輛編制總數(shù)為102輛，差異8輛，主要原因：一是以前年度有6輛車的報(bào)廢手續(xù)正在進(jìn)行中，資產(chǎn)信息表中未核銷；二是核定我院省部級(jí)干部用車為2輛，資產(chǎn)信息表是4輛，我院2021年已將1輛紅旗車無(wú)價(jià)調(diào)撥北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用車保障中心，另有1輛正在走報(bào)廢核銷手續(xù)，現(xiàn)2輛車還未收到核銷的批復(fù)，我院的資產(chǎn)庫(kù)沒(méi)有核銷。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算6672.60萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。