目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第一中級(jí)人民法院于1995年5月10日成立，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等18個(gè)審判業(yè)務(wù)部門(mén)，以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)等10個(gè)綜合職能部門(mén)。
北京市第一中級(jí)人民法院管轄負(fù)責(zé)海淀、石景山、昌平、門(mén)頭溝、延慶五區(qū)縣法律規(guī)定由其審理的第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國(guó)家安全、恐怖活動(dòng)的和可能判處無(wú)期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件、行政案件；對(duì)轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件；人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。涉及住所地在西城區(qū)的國(guó)家部委的第一審行政案件，也由北京市第一中級(jí)人民法院審理。
北京市第一中級(jí)人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國(guó)有企業(yè)。社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人文結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出"規(guī)格高、難度大、類型新"的特點(diǎn)。
北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)決算由北京市第一中級(jí)人民法院（本級(jí)）一個(gè)單位的決算組成。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制497人，實(shí)有人數(shù)479人；事業(yè)編制42人，實(shí)有人數(shù)31人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)34,423.16萬(wàn)元，比上年減少796.26萬(wàn)元，下降2.26%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)34,113.56萬(wàn)元，比上年減少817.63萬(wàn)元，下降2.34%，其中：財(cái)政撥款收入33,909.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.40%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入204.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.60%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)33,139.36萬(wàn)元，比上年減少946.13萬(wàn)元，下降2.78%，其中：基本支出26,796.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的80.86%；項(xiàng)目支出6,343.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.14%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34,219.09萬(wàn)元，比上年減少987.19萬(wàn)元，下降2.80%。主要原因：一次性專項(xiàng)工作減少，經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模相應(yīng)降低。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,935.28萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出29,313.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.00%；教育支出14.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,931.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.86%；衛(wèi)生健康支出1,675.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.09%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"（類）2021年度決算29,313.24萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算29,442.22萬(wàn)元減少128.98萬(wàn)元，下降0.44%。其中：
"法院"（款）2021年度決算29,313.24萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算29,442.22萬(wàn)元減少128.98萬(wàn)元，下降0.44%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2、"教育支出"(類)2021年度決算14.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算28.75萬(wàn)元減少13.79萬(wàn)元，下降47.96%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算14.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算28.75萬(wàn)元減少13.79萬(wàn)元，下降47.96%。主要原因：受疫情影響減少培訓(xùn)工作。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"（類）2021年度決算1,931.24萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算2,048.77萬(wàn)元減少117.53萬(wàn)元，下降5.74%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算1,918.37萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算2,008.77萬(wàn)元減少90.40萬(wàn)元，下降4.50%。主要原因是：人員變動(dòng)及退休人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出減少。
"撫恤"（款）2021年度決算12.87萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算40.00萬(wàn)元減少27.13萬(wàn)元，主要是根據(jù)干警實(shí)際離世情況支付資金。
4."衛(wèi)生健康支出"（類）2021年度決算1,675.84萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算1,897.52萬(wàn)元減少221.68萬(wàn)元，下降11.68%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算1,675.84萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算1,897.52萬(wàn)元減少221.68萬(wàn)元，下降11.68%。主要原因是：人員變動(dòng)及退休人員增加導(dǎo)致醫(yī)療統(tǒng)籌支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26,796.11萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)71.24萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算180.71萬(wàn)元減少109.47萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.06萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)13.19萬(wàn)元減少13.13萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開(kāi)支。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于審判工作中涉及的國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)等。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待27人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)71.19萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)167.53萬(wàn)元減少96.34萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平，本年度無(wú)此性支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)71.19萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)167.53萬(wàn)元減少96.34萬(wàn)元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.04萬(wàn)元，公務(wù)用車維修43.63萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)19.41萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出8.11萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量79輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.90萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3,911.92萬(wàn)元，比上年增加84.88萬(wàn)元，增加原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增長(zhǎng)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額3,992.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出886.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出353.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,753.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3,636.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額242.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.07%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛79臺(tái)，1,690.80萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備25臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算900.48萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映法院維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出，用于法院行政管理事務(wù)、法庭建設(shè)及案件審判工作等支出。
8.教育支出：反映法院教育支出事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映法院在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映法院衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件