目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
詳見附件一
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第二中級人民法院共有26個(gè)部門機(jī)構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門16個(gè)，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局（下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭）、行政審判庭(國家賠償)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門,包括政治部（下設(shè)組宣處、干部處、綜合處等部門）、辦公室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、督查室、法警支隊(duì)、綜合事務(wù)中心等10個(gè)單位。
北京市第二中級人民法院，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件，通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市第二中級人民法院行政編制502人，實(shí)際476人；事業(yè)編制38人，實(shí)際26人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）241人。
離退休人員190人，其中：離休0人，退休190人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)30782.61萬元，比上年減少2434.90萬元，下降7.33%。
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2021年度本年收入合計(jì)30373.79萬元，比上年減少2232.06萬元，下降6.85%，其中：財(cái)政撥款收入30373.79萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)29119.82萬元，比上年減少2521.24萬元，下降7.97%，其中：基本支出25843.92萬元，占支出合計(jì)的88.75%；項(xiàng)目支出3275.90萬元，占支出合計(jì)的11.25%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)30497.41萬元，比上年減少2232.52萬元，下降6.82%。主要原因：受疫情影響，辦案量減少，同時(shí)堅(jiān)持過緊日子壓縮支出。導(dǎo)致本年支出規(guī)模減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29113.55萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出123.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%；公共安全支出25677.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.20%；教育支出4.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1649.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.67%；衛(wèi)生健康支出1657.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.70%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算123.62萬元，比2021年年初預(yù)算增加123.62萬元，增長100%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”2021年度決算123.62萬元，比2021年年初預(yù)算增加123.62萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)基建工程項(xiàng)目建設(shè)合同進(jìn)度，2021年支付基建項(xiàng)目尾款，該經(jīng)費(fèi)不在年初預(yù)算批復(fù)指標(biāo)內(nèi)，不列入年初預(yù)算。
2、“公共安全支出”2021年度決算25677.45萬元，比2021年年初預(yù)算減少1444.85萬元，下降5.33%。其中：
“法院”2021年度決算25677.45萬元，比2021年年初預(yù)算減少1444.85萬元，下降5.33%。主要原因：一是厲行節(jié)約，持續(xù)壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；二是持續(xù)疫情，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
3、“教育支出”2021年度決算4.91萬元，比2021年年初預(yù)算減少27.92萬元，下降85.04%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度據(jù)算4.91萬元，比2021年年初預(yù)算減少27.92萬元，下降85.04%。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“培訓(xùn)費(fèi)”支出，持續(xù)疫情導(dǎo)致本年度培訓(xùn)減少。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算1649.77萬元，比2021年年初預(yù)算減少144.94萬元，下降8.08%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算1649.77萬元，比2021年年初預(yù)算減少144.94萬元，下降8.08%。主要原因：人員退休、調(diào)入金融法院造成了人員減少。
5、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算1657.80萬元，比2021年年初預(yù)算減少449.26萬元，下降21.32%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算1657.80萬元，比2021年年初預(yù)算減少449.26萬元，下降21.32%。主要原因：人員退休、調(diào)入金融法院造成了人員減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出25843.92萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.64萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算198.43萬元減少164.79萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)18.43萬元減少18.43萬元。主要原因：因疫情影響，本年度未安排公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)33.64萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)180萬元減少146.36萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，2021年未購置公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)33.64萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)180萬元減少146.36萬元，主要原因：因疫情影響，減少公務(wù)外出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.30萬元，公務(wù)用車維修0.58萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.62萬元，公務(wù)用車其他支出15.13萬元。2021年公務(wù)用車保有量75輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.45萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)25843.92萬元，比上年增加328.21萬元，增加原因：人員錄用、人員職級調(diào)整、社保繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)比例調(diào)整。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額2819.00萬元，其中：政府采購貨物支出70.55萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2748.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額2783.93萬元，占政府采購支出總額的98.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額156.31萬元，占政府采購支出總額的5.54%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛75臺，1603.48萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備43臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算1343.90萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件二
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件二
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件二