目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第四中級(jí)人民法院是按照黨的十八屆四中全會(huì)關(guān)于"探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院"，全面推進(jìn)依法治國(guó)的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級(jí)法院。2014年12月30日本部門依托北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院成立，保留北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院的名稱和規(guī)格，內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)。
北京市第四中級(jí)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，本部門無(wú)下屬單位。
北京市第四中級(jí)人民法院部門職責(zé)和案件管轄范圍主要包括：以本市各區(qū)人民政府為被告的一審行政案件；按照級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由本市中級(jí)人民法院管轄的金融借款合同糾紛案件、保險(xiǎn)糾紛案件；應(yīng)由本市人民法院管轄的標(biāo)的額在2億元以下的一審涉外及涉港澳臺(tái)商事案件；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護(hù)案件、重大食品藥品安全一審案件；應(yīng)由本市人民法院管轄的申請(qǐng)確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件、申請(qǐng)撤銷仲裁裁決的案件，申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行外國(guó)仲裁裁決、申請(qǐng)認(rèn)可和執(zhí)行港澳臺(tái)地區(qū)仲裁裁決案件和民事判決案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；北京互聯(lián)網(wǎng)法院審理的除知識(shí)產(chǎn)權(quán)類案件以外的上訴案件；海淀法院、天津鐵路運(yùn)輸法院、石家莊鐵路運(yùn)輸法院審理的鐵路專門管轄案件上訴案件；天津鐵路運(yùn)輸法院審理的環(huán)境保護(hù)行政案件上訴案件；市高級(jí)法院指定管轄的其它特殊案件。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制139人，實(shí)有人數(shù)135人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)11189.22萬(wàn)元，比上年增加285.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.62%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)10960.33萬(wàn)元，比上年增加339.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.20%，其中：財(cái)政撥款收入10955.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入4.97萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.05%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)10823.15萬(wàn)元，比上年增加261.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%，其中：基本支出7015.17萬(wàn)元，占支出合計(jì)的64.82%；項(xiàng)目支出3807.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的35.18%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10963.35萬(wàn)元，比上年增加298.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%。主要原因：本年度編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)量增加，按照市級(jí)法院統(tǒng)一保障標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10821.37萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）："公共安全支出"10040.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出92.78%；"教育支出"1.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.01%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"483.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.47%；"衛(wèi)生健康支出"296.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.74%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．"公共安全支出"（類）2021年度決算10040.44萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加205.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.09%。其中：
"法院"（款）2021年度決算10040.44萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加205.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.09%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)量增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出有所增長(zhǎng)。
2．"教育支出"(類)2021年度決算1.54萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2.32萬(wàn)元，下降60.10%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算1.54萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2.32萬(wàn)元，下降60.10%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求和疫情防控工作要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
3．"社會(huì)保障和就業(yè)支出"（類）2021年度決算483.18萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少88.48萬(wàn)元，下降15.48%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算483.18萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少48.48萬(wàn)元，下降9.12%。主要原因：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算后實(shí)際支出規(guī)模略低于年初測(cè)算規(guī)模。
"撫恤"（款）2021年度決算0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少40.00萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因：本年度無(wú)犧牲病故人員。
4．"衛(wèi)生健康支出"（類）2021年度決算296.21萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少28.15萬(wàn)元，下降8.68%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算296.21萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少28.15萬(wàn)元，下降8.68%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算后實(shí)際支出規(guī)模略低于年初測(cè)算規(guī)模。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年度本部門無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7013.38萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)41.93萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算72.00萬(wàn)元減少30.07萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）事務(wù)由北京市高級(jí)人民法院統(tǒng)一管理并負(fù)責(zé)安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.80萬(wàn)元減少1.80萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約和疫情防控工作要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)41.93萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)70.20萬(wàn)元減少28.27萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2021年度本部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)41.93萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)70.20萬(wàn)元減少28.27萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約和疫情防控工作要求，嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)用車次數(shù)和規(guī)模，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修33.14萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.96萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.83萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量28輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1270.16萬(wàn)元，比上年增加102.16萬(wàn)元，增加原因：2021年度本部門編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)有所增長(zhǎng)，按照市級(jí)法院統(tǒng)一保障標(biāo)準(zhǔn)增加相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額919.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出134.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出785.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額559.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額255.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.73%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛28臺(tái)，545.29萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算929.34萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件