目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：根據(jù)京編委[2015]2號(hào)、京編辦行[2015]196號(hào)、京編辦行[2017]66號(hào)，設(shè)立北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)及部門(mén)，具體包括：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊(duì)及綜合辦公室。
主要職責(zé)：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院負(fù)責(zé)各類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件。
1.知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。（1）訴訟標(biāo)的額在2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的專(zhuān)利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)、技術(shù)秘密、計(jì)算機(jī)軟件、壟斷以及涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的一審民事案件。（2）訴訟標(biāo)的額在1億元以上、2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在5000萬(wàn)元以上、1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的著作權(quán)、商標(biāo)、技術(shù)合同、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、特許經(jīng)營(yíng)合同等一審民事案件。（3）對(duì)各基層人民法院作出的一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定提起上訴的案件；（4）對(duì)各基層人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定、調(diào)解書(shū)申請(qǐng)?jiān)賹彽陌讣?，但是?dāng)事人依法向各基層人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彽某狻＃?）在本市有重大影響的其他第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。
2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。（1）知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。（2）其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。（3）北京市各基層法院一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件的上訴案件。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制179人，實(shí)有人數(shù)173人，事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)16824.77萬(wàn)元，比上年減少138.1萬(wàn)元，下降0.81%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)16821.78萬(wàn)元，比上年減少104.74萬(wàn)元，下降0.62%，其中：財(cái)政撥款收入16820.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)16535.13萬(wàn)元，比上年減少60.45萬(wàn)元，下降0.36%，其中：基本支出9700.12萬(wàn)元，占支出合計(jì)的58.66%；項(xiàng)目支出6835.01萬(wàn)元，占支出合計(jì)的41.34%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16823.77萬(wàn)元，比上年減少102.75萬(wàn)元，下降0.61%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16534.13萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）："公共安全支出"15384.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.05%；"教育支出" 0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出" 589.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.56%；"衛(wèi)生健康支出" 560.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.39%；。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"（類(lèi)）2021年度決算15384.55萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少150.67萬(wàn)元，下降0.97%。其中：
"法院"（款）2021年度決算15384.55萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少150.67萬(wàn)元，下降0.97%。主要原因：2021年實(shí)有人數(shù)減少，相應(yīng)費(fèi)用同時(shí)減少。
2、"教育支出" （類(lèi)）2021年度決算0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)支出。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2021年度決算589.28萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少71.24萬(wàn)元，下降10.79%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算589.28萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少51.24萬(wàn)元，下降8.00%。主要原因：人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
"撫恤"（款）2021年度決算0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，下降100%。主要原因：本年度無(wú)去世人員。
4、"衛(wèi)生健康支出" （類(lèi)）2021年度決算560.30萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少111.88萬(wàn)元，下降16.64%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算560.30元，比2021年年初預(yù)算減少111.88萬(wàn)元，下降16.64%。主要原因：人員減少及上繳比例調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9700.12萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)20.00萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.30萬(wàn)元減少34.30萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。主要原因：財(cái)物統(tǒng)管之后出國(guó)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排到北京市高級(jí)人民法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)1.5萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開(kāi)支。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來(lái)訪的接待等。公務(wù)接待25批次，公務(wù)接待157人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)18.50萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)52.50萬(wàn)元減少34.00萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)18.50萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)52.50萬(wàn)元增減少34.00萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格派車(chē)制度，厲行節(jié)約，合理安排外出辦公辦案。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油4.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修7.91萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)4.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.53萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量25輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.74萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1681.28萬(wàn)元，比上年增加13.14萬(wàn)元，增加原因：案件數(shù)量增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額1534.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1520.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1504.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額491.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的32.03%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車(chē)輛25臺(tái)，242.23萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1520.83萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件