目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　據(jù)中央全面深化改革委員會(huì)會(huì)議通過的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷北京鐵路運(yùn)輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院的批復(fù)》（法〔2018〕177號(hào)）和十二屆市委常委會(huì)第80次會(huì)議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級(jí)次單獨(dú)設(shè)置。設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括政治處（機(jī)關(guān)黨委）、審判管理辦公室（研究室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室（司法警察大隊(duì)）。

　　根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當(dāng)由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、行政案件。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制130人，實(shí)有人數(shù)124人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)16714.01萬元，比上年減少5770.3萬元，下降25.66%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)13724.86萬元，比上年減少3523.59萬元，下降20.43%，其中：財(cái)政撥款收入13720.86萬元，占收入合計(jì)的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入4.00萬元，占收入合計(jì)的0.03%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)13976.60萬元，比上年減少4832.88萬元，下降25.69%，其中：基本支出6570.20萬元，占支出合計(jì)的47.01%；項(xiàng)目支出7406.39萬元，占支出合計(jì)的52.99%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14233.51萬元，比上年減少4235.54萬元，下降22.93%。主要原因：北京互聯(lián)網(wǎng)法院是新成立法院，行政人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。信息化建設(shè)項(xiàng)目二期款已在2020年完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13713.36萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出12959.86萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.50%；教育支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出386.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.82%；衛(wèi)生健康支出366.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.68%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、公共安全支出"2021年度決算12959.86萬元，比2021年年初預(yù)算增加415.72萬元，增長3.31%。其中：

　　"法院"2021年度決算12959.86萬元，比2021年年初預(yù)算增加161.30萬元，增長3.31%。主要原因：北京互聯(lián)網(wǎng)法院新錄用行政人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。信息化建設(shè)項(xiàng)目二期款已在2020年完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少，裝修改造項(xiàng)目資金由上年結(jié)轉(zhuǎn)今年繼續(xù)使用。

　　2、"教育支出"2021年度決算0.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.29萬元，下降100.00%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2021年度決算0.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.29萬元，下降100.00%。主要原因：2021年受疫情影響，培訓(xùn)工作減少，經(jīng)費(fèi)降低。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2021年度決算386.51萬元，比2021年年初預(yù)算減少112.37萬元，下降22.52%。其中：

　　"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2021年度決算386.51萬元，比2021年年初預(yù)算減少92.37萬元，下降19.29%。主要原因：2021年行政編人員增加數(shù)小于預(yù)計(jì)數(shù)，經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　"撫恤"2021年度決算0.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少20.00萬元，下降100.00%。主要原因：年度內(nèi)無人員犧牲病故。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"2021年度決算366.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少23.02萬元，下降5.90%，其中： 

　　"行政單位醫(yī)療"2021年度決算366.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少23.02萬元，下降5.90%，主要原因：因受疫情影響，國家減免了部分醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6570.20萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.39萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算43.14萬元減少17.75萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)管后，因公出國（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算5.50萬元減少5.50元。主要原因：2021年因疫情等原因我院無公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)25.39萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)37.64萬元減少12.25萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)用2021年決算數(shù)和預(yù)算數(shù)均為0萬元，2021年無車輛購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)25.39萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)37.64萬元減少12.25萬元，主要原因：2021年因疫情等原我院公務(wù)用車較少，車輛維修保養(yǎng)支出減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.50萬元，公務(wù)用車維修13.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.85萬元，公務(wù)用車其他支出0.32萬元。2021年公務(wù)用車保有量16輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1441.66萬元，比上年增加175.36萬元，增加原因：2021年度人員較上年增加，相對(duì)應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額2843.40萬元，其中：政府采購貨物支出466.36萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2377.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額2074.40萬元，占政府采購支出總額的72.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.78萬元，占政府采購支出總額的6.46%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛16臺(tái)，278.57萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備19臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算2187.37萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7."法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

　　8.公共安全支出：反映法院維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　9.教育支出：反映法院教育事務(wù)支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映法院在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　11.衛(wèi)生健康支出：反映法院在衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　詳見附件