目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市西城區(qū)人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為行政單位。
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)各類一審案件，負(fù)責(zé)北京市涉及陸生野生動(dòng)植物一審刑事案件，犯罪地在西城、房山、大興、昌平轄區(qū)的外國人犯罪案件，以及西城、大興轄區(qū)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。
西城法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，其中審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)10個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)（政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)），另有派出法庭1個(gè)（金融街人民法庭），事業(yè)單位1個(gè)（北京市西城區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心）。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制467人，實(shí)有人數(shù)433人；事業(yè)編制33人，實(shí)有人數(shù)27人；年末其他人員216人（聘用制法警、聘用制法官助理、聘用制書記員）。
離退休人員184人，其中：離休4人，退休180人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)33,378.79萬元，比上年減少474.70萬元，下降1.40%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)33,324.69萬元，比上年減少528.55 萬元，下降1.56%，其中：財(cái)政撥款收入33,324.69萬元，占收入合計(jì)的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)32,373.79萬元，比上年減少1,196.30萬元，下降3.56%，其中：基本支出24,716.40萬元，占支出合計(jì)的76.35%；項(xiàng)目支出7,657.39萬元，占支出合計(jì)的23.65%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33,372.71萬元，比上年增加171.28萬元，增長0.52%。主要原因：編內(nèi)人員常規(guī)晉級(jí)晉檔且本年度聘用制人員有所增加，因此人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算略有增長。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,373.79萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出28,815.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,827.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.64%；衛(wèi)生健康支出1,730.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.35%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2021年度決算28,815.45萬元，比2021年年初預(yù)算增加496.57萬元，增長1.75%。其中：
"法院"2021年度決算28,815.45萬元，比2021年年初預(yù)算增加496.57萬元，增長1.75%。主要原因：根據(jù)我院審判執(zhí)行工作實(shí)際需求，在年中追加了部分人員經(jīng)費(fèi)及審判區(qū)租金缺口。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2021年度決算1,827.39萬元，比2021年年初預(yù)算減少331.30萬元，下降15.35%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2021年度決算1,827.39萬元，比2021年年初預(yù)算減少281.30萬元，下降13.34%。主要原因：本年度在編實(shí)有人數(shù)減少，實(shí)際發(fā)生的相應(yīng)支出減少。
"撫恤"2021年度決算0.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少50.00萬元，下降100.00%。主要原因：本年度未發(fā)生人員身故需支付撫恤金情形。
3、"衛(wèi)生健康支出"2021年度決算1,730.95萬元，比2021年年初預(yù)算減少575.05萬元，下降24.94%。主要原因：本年度在編實(shí)有人數(shù)減少，實(shí)際發(fā)生的相應(yīng)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出24,716.40萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)84.61萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算212.83萬元減少128.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一上劃市級(jí)統(tǒng)管，因公出國（境）費(fèi)用安排在市高院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)14.66萬元減少14.66萬元。主要原因：2021年，國內(nèi)新冠肺炎疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，各地反復(fù)出現(xiàn)零星散發(fā)和局部爆發(fā)的情況。我院嚴(yán)格落實(shí)疫情防控工作要求，嚴(yán)格控制外地法院到院參觀交流，本地法院及相關(guān)單位來訪自行解決用餐問題，因此未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)84.61萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)198.17萬元減少113.56萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)29.86萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)29.91萬元減少0.05萬元。主要原因：實(shí)際采購時(shí)車輛價(jià)格和市政采網(wǎng)站公示價(jià)格略有下調(diào)，故車輛購置更新預(yù)算有部分結(jié)余，結(jié)余已于2021年末交回市財(cái)政。2021年購置囚車1輛，車均購置費(fèi)29.86萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)54.76萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)168.26萬元減少113.50萬元，主要原因：我院嚴(yán)格按照有關(guān)要求減少公務(wù)用車并壓減相應(yīng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)消化加油卡結(jié)余，年中及時(shí)交回年底前預(yù)計(jì)難以形成支出的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.05萬元，公務(wù)用車維修13.84萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)28.57萬元，公務(wù)用車其他支出12.30萬元。2021年公務(wù)用車保有量81輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3,703.70萬元，比上年增加217.69萬元，增加原因：我院多處辦公區(qū)大樓使用年限超過十年，樓宇老化較為嚴(yán)重，本年度維修維保費(fèi)用較上年度增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額3,190.97萬元，其中：政府采購貨物支出218.67萬元，政府采購工程支出194.73萬元，政府采購服務(wù)支出2,777.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,229.09萬元，占政府采購支出總額的69.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,392.62萬元，占政府采購支出總額的43.64%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛81臺(tái)，1,626.15萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備30臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算1,790.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
8. 公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10. 衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件。