目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，性質(zhì)為行政單位。北京市海淀區(qū)人民法院的職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)14個部門及7個派出法庭，分別為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭（勞動爭議審判庭）、民事審判三庭（破產(chǎn)審判庭）、民事審判四庭、民事審判五庭（知識產(chǎn)權(quán)審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、綜合辦公室、司法警察大隊，東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關(guān)村人民法庭。
北京市海淀區(qū)人民法院下設(shè)獨立編制機構(gòu)北京市海淀區(qū)人民法院（本級）1家行政單位以及北京市海淀區(qū)人民法院技術(shù)保障中心、北京市海淀區(qū)人民法院后勤管理服務(wù)中心2家事業(yè)單位，其中北京市海淀區(qū)人民法院（本級）為獨立核算機構(gòu)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門行政編制565人，實有人數(shù)529人；事業(yè)編制51人，實有人數(shù)45人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計43,594.35萬元，比上年減少4,278.94萬元，下降8.94%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計43,373.97萬元，比上年減少2,111.27萬元，下降4.64%，其中：財政撥款收入41,693.35萬元，占收入合計的96.13%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1,680.62萬元，占收入合計的3.87%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計42,204.80萬元，比上年增加305.40萬元，增長0.73%，其中：基本支出29,580.62萬元，占支出合計的70.09%；項目支出12,624.18萬元，占支出合計的29.91%。上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計41,886.93萬元，比上年減少2,612.40萬元，下降5.87%。主要原因：2020年度為深入推進多元化糾紛解決機制，建設(shè)訴調(diào)對接中心，新增訴調(diào)對接中心改造經(jīng)費，該項目為非延續(xù)性項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,536.31萬元，主要用于以下方面：公共安全支出36,610.89萬元，占本年財政撥款支出90.32%；教育支出8.25萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出2,022.53萬元，占本年財政撥款支出4.99%；衛(wèi)生健康支出1,894.64萬元，占本年財政撥款支出4.67%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．公共安全支出"2021年度決算36,610.89萬元，比2021年年初預(yù)算增加458.24萬元，增長1.27%。其中：
"法院"2021年度決算36,610.89萬元，比2021年年初預(yù)加458.24萬元，增長1.27%。主要原因：依據(jù)我院2021年收結(jié)案情況調(diào)整法院辦案業(yè)務(wù)費。
2．教育支出"2021年度決算8.25萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
"進修及培訓(xùn)"2021年度決算8.25萬元，比2021年年初預(yù)算持平。
3．社會保障和就業(yè)支出"2021年度決算2,022.53萬元，比2021年年初預(yù)算減少189.42萬元，減少8.56%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2021年度決算1,992.53萬元，比2021年年初預(yù)算減少105.42萬元，減少5.02%。主要原因：編制內(nèi)實有人數(shù)減少導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。
"撫恤"2021年度決算30.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少84萬元，減少73.68%。主要原因：年度內(nèi)犧牲、病故干警較上年相比減少，撫恤經(jīng)費年初預(yù)計數(shù)和實際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異。
4．"衛(wèi)生健康支出"2021年度決算1,894.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少474.86萬元，下降20.04%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2021年度決算1,894.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少474.86萬元，下降20.04%。主要原因：編制內(nèi)實有人數(shù)減少導(dǎo)致醫(yī)療統(tǒng)籌支出減少；醫(yī)療保險基數(shù)年中調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出29,580.62萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)118.34萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算253.00萬元減少134.66萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)8.00萬元減少8.00萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項規(guī)定"要求，嚴格控制招待規(guī)模，壓縮接待標準，減少招待費開支；受2021年度疫情影響，沒有公務(wù)接待相關(guān)支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)118.34萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)245.00萬元減少126.66萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)118.34萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)245.00萬元減少126.66萬元，主要原因：一是本著厲行節(jié)約的精神減少公務(wù)用車運行維護費支出，二是2021年因疫情影響外出調(diào)查、取證、辦案等活動減少，減少了相應(yīng)的運行維護費用支出。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油43.00萬元，公務(wù)用車維修32.91萬元，公務(wù)用車保險37.14萬元，公務(wù)用車其他支出5.29萬元。2021年公務(wù)用車保有量91輛，車均運行維護費1.30萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計4,074.30萬元，比上年增加55.50萬元，增加原因：年度內(nèi)根據(jù)辦案業(yè)務(wù)開展的需要，調(diào)整增加了日常公用經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額2,459.62萬元，其中：政府采購貨物支出284.77萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2,174.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額551.66萬元，占政府采購支出總額的22.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛91臺，1,738.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算3,986.94萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5."法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
6.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
7.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。