目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市豐臺區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。根據(jù)最高人民法院“法政（2019）151號”《關(guān)于對北京市基層法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案予以備案的通知》、中共豐臺區(qū)委員會“京豐辦發(fā)（2002）83號”《中共豐臺區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)＜北京市豐臺區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案＞的通知》、北京市豐臺區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會“豐編函（2012）16號”《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)南苑人民法庭、長辛店人民法庭的批復(fù)》、北京市豐臺區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會“豐編發(fā)（2002）6號”《關(guān)于成立豐臺區(qū)法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心的通知》，設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭（知識產(chǎn)權(quán)審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、盧溝橋人民法庭、右安門人民法庭、花鄉(xiāng)人民法庭、王佐人民法庭、方莊人民法庭、南苑人民法庭、長辛店人民法庭；北京市豐臺區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為我院所屬事業(yè)單位。
北京市豐臺區(qū)人民法院的主要職責(zé)是：1。依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。2。受理和審理各類申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。3。依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。4。針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。5。按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。6。負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。7。負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。8。承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負(fù)責(zé)的工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制454人，實(shí)有人數(shù)412人；事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)23人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計31,980.02萬元，比上年減少2,166.9萬元，下降6.35％。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計30,378.29萬元，比上年減少780.35萬元，下降2.5％，其中：財政撥款收入30,354.20萬元，占收入合計的99.92％；其他收入24.09萬元，占收入合計的0.08％。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計30,763.20萬元，比上年增加1,359.09萬元，增長4.62％，其中：基本支出21,943.41萬元，占支出合計的71.33％；項(xiàng)目支出8,819.79萬元，占支出合計的28.67％。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計31,938.69萬元，比上年減少2,072.82萬元，下降6.09％。主要原因：按照牢固樹立過“緊日子”思想的要求，壓縮了非緊急性一般性項(xiàng)目規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30,755.96萬元，主要用于以下方面：公共安全支出27,744.38萬元，占本年財政撥款支出90.21％；教育支出7.2萬元，占本年財政撥款支出0.02％；社會保障和就業(yè)支出1,576.63萬元，占本年財政撥款支出5.13％；衛(wèi)生健康支出1,427.75萬元，占本年財政撥款支出4.64％。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出” 2021年度決算27,744.38萬元，比2021年年初預(yù)算增加 1,240.16萬元，增長4.68％。其中：
“法院”2021年度決算27,744.38萬元，比2021年年初預(yù)算增加1,240.16萬元，增長4.68％。主要原因：2020年追加的法庭建設(shè)資金2021年繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用。
2、“教育支出”2021年度決算7.2萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算7.2萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出” 2021年度決算1,576.63萬元，比2021年年初預(yù)算減少125.71萬元，下降7.38％。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2021年度決算1,548.71萬元，比2021年年初預(yù)算減少113.63萬元，下降6.84％。主要原因：因人員變動，社會保障經(jīng)費(fèi)年初預(yù)計數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異。
“撫恤”2021年度決算27.92萬元，比2021年年初預(yù)算減少12.08萬元，下降30.2％。主要原因是2021年有2名退休人員去世。
4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算1,427.75萬元，比2021年年初預(yù)算減少184.25萬元，下降11.43％。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算1,427.75萬元，比2021年年初預(yù)算減少184.25萬元，下降11.43％。主要原因：因人員變動，醫(yī)療保險年初預(yù)計數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出21,943.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出XX。XX萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)116.42萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算171.04萬元減少54.62萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：法院財物上劃市級統(tǒng)管后，因公出國（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.05萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)8萬元減少7.95萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)的開支。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于司法交流活動，外地法院來我院交流、調(diào)研的接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待6人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)116.36萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)163.04萬元減少46.68萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)27.04萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2021年購置（更新）1輛，車均購置費(fèi)27.04萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)89.33萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)136萬元增減少46.67萬元，主要原因：在財政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油23.02萬元，公務(wù)用車維修54.2萬元，公務(wù)用車保險9.34萬元，公務(wù)用車其他支出2.77萬元。2021年公務(wù)用車保有量57輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計3425.21萬元，比上年增加510.79萬元，增加原因：案件量增長相應(yīng)增加了日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額4,560.99萬元，其中：政府采購貨物支出1,584.88萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2,976.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,814.02萬元，占政府采購支出總額的61.7％，其中：授予小微企業(yè)合同金額768.33萬元，占政府采購支出總額的16.85％。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛57臺，1,130.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備30臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算2,193.99萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反應(yīng)政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：反應(yīng)政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反應(yīng)政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反應(yīng)政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績效評價報告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件