目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置、職責
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級、北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務中心為公益一類事業(yè)單位。北京市石景山區(qū)人民法院本級共含內(nèi)設機構(gòu)數(shù)量12個，分別為政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭（知識產(chǎn)權審判庭）、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、五里坨人民法庭。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機關，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審；依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權；按照干部管理權限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負責本院黨的思想、組織、作風建設工作，負責本院群團工作；負責本院的監(jiān)察工作；承辦其他應由本院負責的工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制202人，實有人數(shù)190人；事業(yè)編制13人，實有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計13860.10萬元，比上年減少299.65萬元，下降2.12%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計13681.07萬元，比上年減少51.04萬元，下降0.37%，其中：財政撥款收入12934.57萬元，占收入合計的94.54%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入746.50萬元，占收入合計的5.46%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計13016.37萬元，比上年增加106.78萬元，增長0.83%，其中：基本支出10265.93萬元，占支出合計的78.87%，比2020年10001.77萬元增加264.16萬元，增長2.64%，主要原因為疫情常態(tài)化后一般性支出開支較上年度增加；項目支出2750.44萬元，占支出合計的21.13%，比2020年2907.81萬元減少157.37萬元，下降5.41%，主要原因為基本解決執(zhí)行難后審判辦案經(jīng)費支出有所減少;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計13113.60萬元，比上年增加133.94萬元，增長1.03%。主要原因：嚴控資金支付進度，且疫情常態(tài)化后一般性支出開支較上年度增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出12561.01萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11144.51萬元，占本年財政撥款支出88.72%；教育支出3.00萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出741.99萬元，占本年財政撥款支出5.91%；衛(wèi)生健康支出671.52萬元，占本年財政撥款支出5.35%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2021年度決算11144.51萬元，比2021年年初預算減少799.03萬元，下降6.69%。其中：
"法院"2021年度決算11144.51萬元，比2021年年初預算減少799.03萬元，下降6.69%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約政策，牢固樹立過"緊日子"的思想，壓縮一般性支出。
2、"教育支出"2021年度決算3.00萬元，與2021年年初預算持平。其中：
"進修及培訓"2021年度決算3.00萬元，與2021年年初預算持平。主要原因：根據(jù)年初預算合理安排支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2021年度決算741.99萬元，比2021年年初預算減少170.46萬元，下降18.68%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2021年度決算727.05萬元，比2021年年初預算減少165.40萬元，下降18.53%。主要原因：實際招錄人數(shù)比計劃減少。
"撫恤"2021年度決算12.94萬元，比2021年年初預算減少5.06萬元，下降25.30%。主要原因：按照年度實際情況安排支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"2021年度決算671.52萬元，比2021年年初預算減少236.48萬元，下降26.04%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2021年度決算671.52萬元，比2021年年初預算減少236.48萬元，下降26.04%。主要原因：實際招錄人數(shù)比計劃減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10265.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)35.29萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算97.13萬元減少61.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。主要原因：法院財物市級統(tǒng)管后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高法本級。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0.95萬元，比2021年年初預算數(shù)2.50萬元減少1.55萬元。主要原因：我院全面貫徹厲行勤儉節(jié)約政策，減少公務接待；另一方面因疫情影響，減少聚集性接待工作。2021年公務接待費主要用于案件審理、案件審判、審判工作經(jīng)驗交流過程中涉及的國內(nèi)接待工作。公務接待30批次，公務接待80人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)34.34萬元，比2021年年初預算數(shù)94.63萬元減少60.29萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。主要原因：本年度無公務用車購置計劃。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)34.34萬元，比2021年年初預算數(shù)94.63萬元減少60.29萬元，主要原因：在財政標準額度內(nèi)嚴控用油、加強保養(yǎng)，厲行節(jié)約，減少公務用車運行維護費的開支；另一方面因疫情影響減少了公務出行。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修26.39萬元，公務用車保險6.67萬元，公務用車其他支出1.27萬元。2021年公務用車保有量34輛，車均運行維護費1.01萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1435.92萬元，比上年增加144.60萬元，增加原因：疫情常態(tài)化后一般性支出開支較上年度增加，同時審判樓維修費用增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額870.94萬元，其中：政府采購貨物支出44.27萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出826.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額758.97萬元，占政府采購支出總額的87.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額456.09萬元，占政府采購支出總額的52.37%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛34臺，785.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算901.63萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。有關事務包括武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密、緝私警察、其他公共安全支出等。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。有關事務包括教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關事務包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、補充道路交通事故社會救助基金、其他生活救助、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務、財政代繳社會保險費支出、其他社會保障和就業(yè)支出等。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。具體事務包括衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務、老齡衛(wèi)生健康事務、其他衛(wèi)生健康支出等。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件