目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門／單位基本情況
（一）機構(gòu)設置、職責
北京市門頭溝區(qū)人民法院全院機構(gòu)13個，其中審判業(yè)務部門9個：分別為民一庭、民二庭、刑庭、執(zhí)行局、行政庭、齋堂法庭、王平村法庭、潭柘寺法庭、立案庭；審判輔助部門2個：分別為審管辦、法警隊；綜合行政部門2個，分別為政治部、綜合辦公室。
人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制184人，實有人數(shù)164人；事業(yè)編制13人，實有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計11337.48萬元，比上年減少689.75萬元，下降5.73％。
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2021年度本年收入合計11042.37萬元，比上年減少240.63萬元，下降2.13％，其中：財政撥款收入10965.52萬元，占收入合計的99.30％；上級補助收入0萬元，占收入合計的0％；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0％；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0％；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0％；其他收入76.84萬元，占收入合計的0.70％。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計10465.76萬元，比上年減少265.03萬元，下降2.47％，其中：基本支出9022.36萬元，占支出合計的86.21％；項目支出1443.39萬元，占支出合計的13.79％；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0％；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0％。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計11260.64萬元，比上年減少492.06萬元，下降4.19％。主要原因：牢固樹立過“緊日子”的思想，壓縮一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預算財政撥款支出10388.91萬元，主要用于以下方面： “公共安全支出”9104.02萬元，占本年財政撥款支出87.63％；“教育支出”0.54萬元，占本年財政撥款支出0.01％；“社會保障和就業(yè)支出”675.75萬元，占本年財政撥款支出6.5％；“衛(wèi)生健康支出”608.61萬元，占本年財政撥款支出5.86％。。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2021年度決算9104.02萬元，比2021年年初預算減少665.90萬元，下降6.82％。其中：
“法院”2021年度決算9104.02萬元，比2021年年初預算減少665.90萬元，下降6.82％。主要原因：牢固樹立過“緊日子”的思想，壓縮一般性支出。
2、“教育支出”2021年度決算0.54萬元，比2021年年初預算減少2.16萬元，下降80％。其中：
“進修及培訓”2021年度決算0.54萬元，比2021年年初預算減少2.16萬元，下降80％。主要原因：受疫情影響，部分聚集性培訓減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出” 2021年度決算675.75萬元，比2021年年初預算減少108.05萬元，下降13.79％。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2021年度決算657.67萬元，比2021年年初預算減少106.13萬元，下降13.89％。主要原因：實際新招錄人員較計劃減少。
“撫恤”2021年度決算18.08萬元，比2021年年初預算減少1.92萬元，下降9.6％。主要原因：根據(jù)實際情況列支。
4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算608.61萬元，比2021年年初預算減少126.39萬元，下降17.2％。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算608.61萬元，比2021年年初預算減少126.39萬元，下降17.2％。主要原因：實際新招錄人員較計劃減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9022.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)85.59萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算186.01萬元減少100.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0.75萬元，比2021年年初預算數(shù)7.04萬元減少6.29萬元。主要原因：公務接待活動減少。2021年公務接待費主要用于案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待，及其他法院人員業(yè)務交流的接待。公務接待42批次，公務接待215人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)84.83萬元，比2021年年初預算數(shù)178.97萬元減少94.14萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)48.97萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。2021年更新公務用車1輛，車均購置費48.97萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)35.86萬元，比2021年年初預算數(shù)130萬元減少94.14萬元，主要原因：受疫情影響，公務出行大幅下降。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.01萬元，公務用車維修23.08萬元，公務用車保險8.20萬元，公務用車其他支出4.57萬元。2021年公務用車保有量43輛，車均運行維護費0.83萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1359.09萬元，比上年減少57.40萬元，減少：公務出行減少，差旅費及公車費用下降。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額810.44萬元，其中：政府采購貨物支出14.41元，政府采購工程支出193.05萬元，政府采購服務支出602.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額525.12萬元，占政府采購支出總額的64.79％，其中：授予小微企業(yè)合同金額516.82萬元，占政府采購支出總額的63.77％。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛43臺，905.47萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算533.09萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設維修和設備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務信息化建設和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設和運行維護等費用。
8.公共安全支出：反應政府維護社會公共安全方面的支出。
9.教育支出：反應政府教育事務支出。
10.社會保障和就業(yè)支出：反應政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出：反應政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、“中央政法轉(zhuǎn)移支付資金”項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件