目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
機構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機構(gòu)改革方案》的通知》（京房辦發(fā)【2002】63號）《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》（房編辦字【2010】13號）《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》（房編辦字【2010】126號）《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》（房編辦【2010】131號）《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》（房編辦字【2011】38號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長陽人民法庭的批復(fù)》（房編辦字【2012】22號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》（房編辦字【2012】47號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》（房編辦字【2012】48號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》（房編辦字【2012】49號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》（房編辦【2012】58號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》（房編辦字【2012】59號）《關(guān)于同意區(qū)法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》（房編辦字【2015】33號）。
北京市房山區(qū)人民法院本級單位共設(shè)30個部門，其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門22個，綜合部門8個。主要業(yè)務(wù)庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時化解糾紛，我院共設(shè)置6個派出法庭：長陽法庭、城關(guān)法庭、長溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。
機構(gòu)職責：
北京市房山區(qū)人民法院本級單位作為國家審判機關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對房山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責和報告工作。其主要職責是：
（一）依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
?。ǘ┦芾砗蛯彶楦黝惛嬖V、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審。
?。ㄈ┮婪ㄐ惺顾痉▓?zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
?。ㄋ模┽槍Π讣徖碇邪l(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
?。ㄎ澹┌凑崭刹抗芾頇?quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
?。┴撠煴驹狐h的思想、組織、作風建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團工作。
（七）負責本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀律情況。
?。ò耍┏修k其他應(yīng)由本院負責的工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制369人，實有人數(shù)345人；事業(yè)編制25人，實有人數(shù)22人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計48233.94萬元，比上年增加1259.00萬元，增長2.68%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計24726.22萬元，比上年增加1148.11萬元，增長4.87%，其中：財政撥款收入23785.79萬元，占收入合計的96.20%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入940.43萬元，占收入合計的3.80%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計23507.72萬元，比上年增加110.89萬元，增長0.47%，其中：基本支出19158.48萬元，占支出合計的81.50%；項目支出4349.24萬元，占支出合計的18.50%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計46435.92萬元，比上年增加678.40萬元，增長1.48%。主要原因：因為上年度疫情原因，部分資金有所減免，所以支出較少，2021年當年沒有減免政策所以支出有所增長。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22650.13萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出20029.85萬元，占本年財政撥款支出88.43%；教育支出21.64萬元，占本年財政撥款支出0.10%；社會保障和就業(yè)支出1338.64萬元，占本年財政撥款支出5.91%；衛(wèi)生健康支出1260.00萬元，占本年財政撥款支出5.56%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2021年度決算20029.85萬元，比2021年年初預(yù)算減少207.56萬元，下降1.03%。其中：
"法院"2021年度決算20029.85萬元，比2021年年初預(yù)算減少207.56萬元，下降1.03%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約原則，項目支出有所減少。
2、"教育支出"2021年度決算21.64萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
"進修及培訓(xùn)"2021年度決算21.64萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出" 2021年度決算1338.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少321.82萬元，下降19.38%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出" 2021年度決算1338.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少301.82萬元，下降18.40%。主要原因：實際招錄人數(shù)較預(yù)期人數(shù)減少。
"撫恤"2021年度決算0.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少20.00萬元，下降100.00 %。主要原因：本年度無去世干警。
4、"衛(wèi)生健康支出"2021年度決算1260.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少9.00萬元，下降0.71%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2021年度決算1260.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少9.00萬元，下降0.71%。主要原因：人員基數(shù)有所調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出19158.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)113.89萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算240.70萬元減少126.81萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：法院財物上劃市級統(tǒng)管后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高法。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.65萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.94萬元減少4.29萬元。主要原因：疫情原因，減少接待工作。2021年公務(wù)接待費主要用于各單位來我院進行參觀考察。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待31人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)113.25萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)235.76萬元減少122.51萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)54.36萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)54.36萬元持平，2021年購置（更新）2輛，車均購置費27.18萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)58.89萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)181.40萬元減少122.51萬元，主要原因：1.疫情原因，執(zhí)法執(zhí)勤外出減少；2.厲行節(jié)約。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.17萬元，公務(wù)用車維修35.17萬元，公務(wù)用車保險10.73萬元，公務(wù)用車其他支出8.82萬元。2021年公務(wù)用車保有量62輛，車均運行維護費0.95萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2667.39萬元，比上年增加105.65萬元，增加原因：全年收案數(shù)較上年有較大增長，導(dǎo)致相對應(yīng)的辦公費用也有所增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額472.58萬元，其中：政府采購貨物支出41.38萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出431.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額472.58萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額129.53萬元，占政府采購支出總額的27.41%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛62臺，1157.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備23臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算969.58萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
8.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
9．教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
10．衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
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二、項目支出績效評價報告
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三、項目支出績效自評表
（自評表詳情見附件）