目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民法院本級(jí)共有18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)部門14個(gè)，包括立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室（研究室）；非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市昌平區(qū)人民法院本級(jí)單位行政編制291人，實(shí)際271人；事業(yè)編制21人，實(shí)際13人.
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)24362.55萬元，比上年22902.17萬元增加1460.38萬元，增長6.38%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)21951.45萬元，比上年22313.74萬元減少362.29萬元，下降1.62%，其中：財(cái)政撥款收入20639.15萬元，占收入合計(jì)的94.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1312.30萬元，占收入合計(jì)的5.98%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)21546.55萬元，比上年19830.76萬元增加1715.79萬元，增長8.65%，其中：基本支出16061.74萬元，占支出合計(jì)的74.54%；項(xiàng)目支出5484.81萬元，占支出合計(jì)的25.46%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22090.52萬元，比上年20602.95萬元增加1487.57萬元，增長7.22%。主要原因：院機(jī)關(guān)中央空調(diào)更新、訴調(diào)對(duì)接中心裝修改造等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20483.86萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出17863.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.21%；教育支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出982.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.79%；衛(wèi)生健康支出972.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出665.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.25%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"（類）2021年度決算17863.42萬元，比2021年年初預(yù)算18296.54萬元減少433.12萬元，減少2.37%。其中：
"法院"（款）2021年度決算17863.42萬元，比2021年年初預(yù)算18296.54萬元減少433.12萬元，減少2.37%。主要原因：厲行節(jié)約原則，減少非剛性支出。
2、"教育支出"(類)2021年度決算0萬元，比2021年年初預(yù)算7.33萬元減少7.33萬元，減少100%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算0萬元，比2021年年初預(yù)算7.33萬元減少7.33萬元，減少100%。主要原因：牢固樹立過緊日子思想，壓減一般性支出，以及為抗擊疫情減少線下培訓(xùn)。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"（類）2021年度決算982.74萬元，比2021年年初預(yù)算1123.77萬元減少141.03萬元，下降12.55%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算964.13萬元，比2021年年初預(yù)算1088.77萬元減少124.64萬元，下降11.45%。主要原因：根據(jù)實(shí)際人員需求，安排支出。
"撫恤"（款）2021年度決算18.61萬元，比2021年年初預(yù)算35萬元減少16.39萬元。主要原因：根據(jù)法院干警實(shí)際去世、病故情況支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"（類）2021年度決算972.61萬元，比2021年年初預(yù)算1092.47萬元減少119.86萬元，下降10.97%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算972.61萬元，比2021年年初預(yù)算1092.47萬元減少119.86萬元，下降10.97%。主要原因：受疫情影響，根據(jù)社保局2021年部分月份征收減半政策，減少醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"（類）2021年度決算665.09萬元，比2021年年初預(yù)算0萬元增加665.09萬元，增加100%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"（款）2021年度決算665.09萬元，比2021年年初預(yù)算0萬元增加665.09萬元，增加100%。主要原因：用于昌平區(qū)回龍觀人民法庭改擴(kuò)建工程。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15229.37萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)135.05萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算171.25萬元減少36.20萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3萬元減少3萬元。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)135.05萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)168.25萬元減少33.20萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)27.18萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)27.18萬元一致。2021年購置（更新）1輛，車均購置費(fèi)27.18萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)107.87萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)141.07萬元減少33.20萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用范圍及頻次，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油41.30萬元，公務(wù)用車維修57.94萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.87萬元，公務(wù)用車其他支出0.76萬元。2021年公務(wù)用車保有量45輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2471.50萬元，比上年2126.98萬元增加344.52萬元，增加原因：新建法庭面積增加導(dǎo)致相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額774.57萬元，其中：政府采購貨物支出65.61萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出708.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額381.97萬元，占政府采購支出總額的49.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額219.93萬元，占政府采購支出總額的28.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛45臺(tái)，939.50萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算716.15萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件。