目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市大興區(qū)人民法院機構(gòu)設(shè)置為19個，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開發(fā)區(qū)人民法庭、綜合事務(wù)中心。
北京市大興區(qū)人民法院是國家審判機關(guān)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制268人，實有人數(shù)256人；事業(yè)編制22人，實有人數(shù)21人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計23758.68萬元，比上年增加754.48萬元，增長3.28%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計22173.06萬元，比上年增加341.48萬元，增長1.56%，其中：財政撥款收入20432.36萬元，占收入合計的92.15%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1740.71萬元，占收入合計的7.85%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計20901.85萬元，比上年增加76.21萬元，增長0.37%，其中：基本支出14639.06萬元，占支出合計的70.04%；項目支出6262.79萬元，占支出合計的29.96%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計21512.89萬元，比上年減少10.39萬元，下降0.05%。主要原因：厲行節(jié)約，根據(jù)單位業(yè)務(wù)實際需求安排支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19722.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出16939.10萬元，占本年財政撥款支出85.89%；教育支出4.56萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出1012.96萬元，占本年財政撥款支出5.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出885.97萬元，占本年財政撥款支出4.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出879.83萬元，占本年財政撥款支出4.46%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2021年度決算16939.10萬元，比2021年年初預(yù)算減少103.50萬元，下降0.61%。其中：
"法院"2021年度決算16939.10萬元，比2021年年初預(yù)算減少103.50萬元，下降0.61%%。主要原因：厲行節(jié)約，根據(jù)單位業(yè)務(wù)實際需求安排支出。
2、"教育支出"2021年度決算4.56萬元，比2021年年初預(yù)算減少11.44萬元，下降71.50%。其中：
"進修及培訓(xùn)"2021年度決算4.56萬元，比2021年年初預(yù)算減少11.44萬元，下降71.50%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出" 2021年度決算1012.96萬元，比2021年年初預(yù)算減少81.72萬元，下降7.47%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出" 2021年度決算977.43萬元，比2021年年初預(yù)算減少77.25萬元，下降7.32%。主要原因：2021年新招錄人員入職較晚，支出小于年初預(yù)期。
"撫恤" 2021年度決算35.53萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.47萬元，下降11.18%。主要原因：年度內(nèi)人員犧牲病故減少。
4、"衛(wèi)生健康支出" 2021年度決算885.97萬元，比2021年年初預(yù)算減少126.21萬元，下降12.47%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2021年度決算885.97萬元，比2021年年初預(yù)算減少126.21萬元，下降12.47%。主要原因：2021年醫(yī)療保險費率降低，造成支出減少。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出" 2021年度決算879.83萬元，比2021年年初預(yù)算減少120.17萬元，下降12.02%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"2021年度決算879.83萬元，比2021年年初預(yù)算減少120.17萬元，下降12.02%。主要原因：2021年紅星法庭建設(shè)工程受疫情影響完工進度不及預(yù)期。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14639.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)102.47萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算149.19萬元減少46.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年無此項支出。年初也未安排此項經(jīng)費。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2萬元減少2萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出，2021年無公務(wù)接待事宜。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)102.47萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)147.19萬元減少44.72萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)27.19萬元，與2021年年初預(yù)算持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)75.28萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)120萬元減少44.72萬元，主要原因：厲行節(jié)約，單位嚴(yán)格控制公車使用。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油30.10萬元，公務(wù)用車維修30.31萬元，公務(wù)用車保險7.58萬元，公務(wù)用車其他支出7.29萬元。2021年公務(wù)用車保有量43輛，車均運行維護費1.75萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2376.02萬元，比上年增加82.97萬元，增加原因：為推進辦公用房資源合理配置和使用，增加了對辦公用房的改造支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1644.41萬元，其中：政府采購貨物支出269.41萬元，政府采購工程支出393.01萬元，政府采購服務(wù)支出981.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額701.60萬元，占政府采購支出總額的42.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額290.78萬元，占政府采購支出總額的17.68%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛43臺，940.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
8.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
9.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。