目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市懷柔區(qū)委關(guān)于印發(fā)《北京市懷柔區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（京懷發(fā)[2002]28號(hào)），設(shè)立北京市懷柔區(qū)人民法院。根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號(hào)）和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室 北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā) <北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京政法發(fā)[2019]1號(hào)）的要求，內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)14個(gè)處室，分別為：1.刑事審判庭；2.民事審判一庭；3.民事審判二庭；4. 行政審判庭（綜合審判庭）；5.執(zhí)行局（設(shè)執(zhí)行一組、執(zhí)行二組、執(zhí)行三組、執(zhí)行四組）；6. 立案庭（訴訟服務(wù)中心）；7. 審判管理辦公室（研究室）；8.廟城法庭；9.雁棲法庭；10.湯河口法庭；11.政治部（設(shè)干部組、宣傳組、監(jiān)察組）；12.綜合辦公室；13.法警大隊(duì)；14.綜合事務(wù)中心（事業(yè)單位）。
北京市懷柔區(qū)人民法院的職責(zé)，是通過審判活動(dòng)，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)，私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制196人，實(shí)有人數(shù)186人；事業(yè)編制14人，實(shí)有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)25536.31萬元，比上年減少209.42萬元，下降0.81%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)12790.54萬元，比上年減少199.94萬元，下降1.54%，其中：財(cái)政撥款收入12484.98萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入305.56萬元，占收入合計(jì)的2.4%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)12745.77萬元，比上年減少9.49萬元，下降0.074%，其中：基本支出10538.49萬元，占支出合計(jì)的82.68%；項(xiàng)目支出2207.28萬元，占支出合計(jì)的17.32%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25040.58萬元，比上年減少279.25萬元，下降1.13%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12363.77萬元，主要用于以下方面（按大類）：主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出10965.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.69%； 教育支出1.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.015%；社會(huì)保障和就業(yè)支出761.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.16%；衛(wèi)生健康支出635萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.4%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"（類）2021年度決算10965.04 萬元，比2021年年初預(yù)算增加135.8萬元，增長1.25%。其中：
"法院"（款，下同）2021年度決算10965.04 萬元，比2021年年初預(yù)算增加135.8萬元，增長1.25%。主要原因：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目安排資金支出。
2、"教育支出"(類)2021年度決算1.8萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修與培訓(xùn)"（款）2020年度決算1.8萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)"(類) 2021年度決算761.93萬元，比2021年年初預(yù)算減少61.37萬元，下降7.45%。其中："行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算759.29萬元，比2021年年初預(yù)算減少21.38萬元，下降2.74%，
主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少等。
"撫恤"（款）2021年度決算2.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少40萬元，下降93.81%，主要原因：病故人員對象不同產(chǎn)生的正常差異。
4、"衛(wèi)生健康支出"（類）2021年度決算635萬元，比2021年年初預(yù)算減少30萬元，減少4.5%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少等。
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算635萬元，比2021年年初預(yù)算減少30萬元，減少4.5%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少等。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12520.29萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)65.37萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算123.1萬元減少57.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)1.68萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)5.98萬元減少4.3萬元。主要原因：受"疫情"影響，接待費(fèi)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)往來等方面。公務(wù)接待28批次，公務(wù)接待258人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)63.69萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)117.12萬元減少53.43萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：本年無新增車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)63.69萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)117.12萬元減少53.43萬元，主要原因：受"疫情"影響，線上辦案增加，機(jī)動(dòng)車加油減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油22.66萬元，公務(wù)用車維修22.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.13萬元，公務(wù)用車其他支出9.48萬元。2021年公務(wù)用車保有量43輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1814.31萬元，比上年增加124.73萬元，增加原因：新建法庭面積增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額317.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出317.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額317.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額317.8萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛43臺(tái)，877.43萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算317.8萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7、公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件