目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門/單位基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號(hào)）和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京政法發(fā)[2019]1號(hào)）的要求，北京市平谷區(qū)人民法院設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括訴訟服務(wù)中心、未成年人案件審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、研究室、王辛莊法庭、東高村法庭、峪口法庭、金海湖法庭、大華山法庭、機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)，后勤服務(wù)中心。

　　北京市平谷區(qū)人民法院的主要職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)的刑事、民商事、行政一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；負(fù)責(zé)本院已生效的判決書調(diào)解書、裁定書和有強(qiáng)制執(zhí)行效力的非訴訟法律文書的執(zhí)行。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市平谷區(qū)人民法院（本級(jí)）行政編制228人，實(shí)有人數(shù)199人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)15人；聘用人員（聘任書記員、聘用制司法警察）98人。

　　離退休人員66人，其中：離休0人，退休66人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)16193.21萬(wàn)元，比上年減少436.71萬(wàn)元，下降2.63%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2021年度本年收入合計(jì)15427.97萬(wàn)元，比上年增加392.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.61%，其中：財(cái)政撥款收入13350.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的86.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2077.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的13.47%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2021年度本年支出合計(jì)14541.22萬(wàn)元，比上年減少1074.46萬(wàn)元，下降6.88%，其中：基本支出11088.8萬(wàn)元，占支出合計(jì)的76.26%；項(xiàng)目支出3452.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的23.74%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13521.12萬(wàn)元，比上年減少1355.68萬(wàn)元，下降9.11%。主要原因：嚴(yán)控一般性支出，落實(shí)落細(xì)“過(guò)緊日子”要求。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12699.14萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出12678.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.83%；教育支出15.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”（類）2021年度決算12678.14萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算12985.83萬(wàn)元減少307.69萬(wàn)元，下降2.37%。其中：“法院”（款，下同）2021年度決算12678.14萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算12985.83萬(wàn)元減少307.69萬(wàn)元，下降2.37%。主要原因：樹立過(guò)緊日子思想，勤儉節(jié)約。

　　2、“教育支出”（類）2021年度決算15.41萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算15.41萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算15.41萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算15.41萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算5.59萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算5.59萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算5.59萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算5.59萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。“撫恤”（款）2021年度決算0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11043.42萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)90.04萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算152.27萬(wàn)元減少62.23萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)1.19萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元減少5.81萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待開支。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照符合政策范圍內(nèi)需接待業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面。公務(wù)接待62批次，公務(wù)接待238人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)88.85萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)145.27萬(wàn)元減少56.42萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)29.91萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)29.91萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。與2021年年初預(yù)算數(shù)29.91持平，2021年購(gòu)置（更新）1輛，車均購(gòu)置費(fèi)29.91萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)58.94萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)115.36萬(wàn)元減少56.42萬(wàn)元，主要原因：樹立過(guò)緊日子思想，勤儉節(jié)約。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6萬(wàn)元，公務(wù)用車維修39.11萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.86萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.97萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量38輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1548.72萬(wàn)元，比上年減少75.85萬(wàn)元，減少原因：樹立過(guò)緊日子思想，勤儉節(jié)約。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額1797.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出153.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出823.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額820.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額808.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.47%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛38臺(tái)，661.38萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算457.10萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。